Сведения о налогоплательщике - продавце (юридическом лице) (СведПродЮЛ)
Наименование элемента
|
Сокращённое наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
Наименование налогоплательщика - продавца
|
НаимПрод
|
A
|
T(1-1000)
|
О
|
|
ИНН налогоплательщика - продавца
|
ИННЮЛПрод
|
A
|
T(=10)
|
Н
|
Типовой элемент <ИННЮЛТип>
Элемент обязателен при <КодОпер>=1011703
|
Таблица 4.12
Сведения о налогоплательщике - продавце (физическом лице) (СведПродФЛ)
Наименование элемента
|
Сокращённое наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
ИНН налогоплательщика - продавца
|
ИННФЛПрод
|
A
|
T(=12)
|
Н
|
Типовой элемент <ИННФЛТип>
Элемент обязателен при <КодОпер>=1011703
|
Фамилия, имя, отчество налогоплательщика - продавца
|
ФИОПрод
|
С
|
|
О
|
Типовой элемент <ФИОТип>
Состав элемента представлен в табл. 4.33
|
Таблица 4.13
Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным п.п. 2 - 4 ст. 164 НК РФ (СумУпл164)
Наименование элемента
|
Сокращённое наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет (со знаком "-" исчисленная к уменьшению) по данному разделу
|
НалПУ164
|
A
|
N(14)
|
О
|
|
Расчет общей суммы налога по налогооблагаемым объектам
|
СумНалОб
|
С
|
|
Н
|
Состав элемента представлен в табл. 4.14
Элемент обязателен при присутствии
(<РеалТов18> | <РеалТов10> | <РеалТов118> | <РеалТов110> | <РеалПредИК> | <ВыпСМРСоб> | <ОплПредПост> | <ОплНОТовар> | <СумНалВосст> из табл.4.14) | (<СумНалИсч> из табл.4.22)
|
Расчет общей суммы налога подлежащей вычету
|
СумНалВыч
|
С
|
|
Н
|
Состав элемента представлен в табл. 4.16
Элемент обязателен при присутствии
(<НалПредНППок> | <НалИсчСМР> | <НалИсчПрод> | <НалУплПокНА> | <НалВыч171> | <НалВычТамож> из табл.4.16) | (<СумНалВыч> из табл.4.22)
|
Сумма НДС, подлежащая восстановлению и уплате в бюджет за отчетный год и предыдущие отчетные годы
|
СумВосУпл
|
С
|
|
НМ
|
Состав элемента представлен в табл. 4.19
|
Расчет суммы налога, исчисленной по операциям по реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав и суммы налога, подлежащей вычету, иностранной организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации через свои подразделения (представительства, отделения)
|
СумВычИн
|
С
|
|
Н
|
Элемент обязателен при присутствии
<СумНалИсч> | <СумНалВыч> (из табл.4.22)
Состав элемента представлен в табл. 4.21
|
Таблица 4.14
Расчет общей суммы налога по налогооблагаемым объектам (СумНалОб)
Наименование элемента
|
Сокращённое наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
Общая сумма НДС, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога
|
НалВосстОбщ
|
A
|
N(14)
|
О
|
|
Реализация (передача для собственных нужд) товаров (работ, услуг), передача имущественных прав по ставке налога 18%, всего
|
РеалТов18
|
С
|
|
Н
|
Типовой элемент <СведСумНал>
Состав элемента представлен в табл. 4.31
|
Реализация (передача для собственных нужд) товаров (работ, услуг), передача имущественных прав по ставке налога 10%, всего
|
РеалТов10
|
С
|
|
Н
|
Типовой элемент <СведСумНал>
Состав элемента представлен в табл. 4.31
|
Реализация (передача для собственных нужд) товаров (работ, услуг), передача имущественных прав по ставке налога 18/118, всего
|
РеалТов118
|
С
|
|
Н
|
Типовой элемент <СведСумНал>
Состав элемента представлен в табл. 4.31
|
Реализация (передача для собственных нужд) товаров (работ, услуг), передача имущественных прав по ставке налога 10/110, всего
|
РеалТов110
|
С
|
|
Н
|
Типовой элемент <СведСумНал>
Состав элемента представлен в табл. 4.31
|
Реализация предприятия в целом как имущественного комплекса
|
РеалПредИК
|
С
|
|
Н
|
Типовой элемент <СведСумНал>
Состав элемента представлен в табл. 4.31
|
Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления по ставке налога 18%
|
ВыпСМРСоб
|
С
|
|
Н
|
Типовой элемент <СведСумНал>
Состав элемента представлен в табл. 4.31
|
Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав
|
ОплПредПост
|
С
|
|
Н
|
Типовой элемент <СведСумНал>
Состав элемента представлен в табл. 4.31
|
Суммы, связанные с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг)
|
ОплНОТовар
|
С
|
|
Н
|
Типовой элемент <СведСумНал>
Состав элемента представлен в табл. 4.31
|
Суммы налога, подлежащие восстановлению
|
СумНалВосст
|
С
|
|
Н
|
Состав элемента представлен в табл. 4.15
Элемент обязателен при присутствии
(<СумНалСтав0> | <СумНал170> из табл.4.15) | (<ДатаИсп170> из табл.4.20)
|
Таблица 4.15
Суммы налога, подлежащие восстановлению (СумНалВосст)
Наименование элемента
|
Сокращённое наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
Сумма НДС, всего
|
СумНалВс
|
A
|
N(14)
|
О
|
|
Суммы налога, подлежащие восстановлению при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов
|
СумНалСтав0
|
A
|
N(14)
|
Н
|
|
Суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 НК РФ
|
СумНал170
|
A
|
N(14)
|
Н
|
|
Таблица 4.16
Расчет общей суммы налога подлежащей вычету (СумНалВыч)
Наименование элемента
|
Сокращённое наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
Общая сумма НДС, подлежащая вычету
|
НалВычОбщ
|
A
|
N(14)
|
О
|
|
Сумма налога, предъявленная налогоплательщику - покупателю при перечислении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежащая вычету у покупателя
|
НалПредНППок
|
A
|
N(14)
|
Н
|
|
Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, подлежащая вычету
|
НалИсчСМР
|
A
|
N(14)
|
Н
|
Элемент обязателен при присутствии
<ВыпСМРСоб> (из табл.4.14)
|
Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг)
|
НалИсчПрод
|
A
|
N(14)
|
Н
|
|
Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя – налогового агента, подлежащая вычету
|
НалУплПокНА
|
A
|
N(14)
|
Н
|
|
Суммы налога, подлежащие вычету в соответствии с п. 2, 5 ст. 171 НК РФ
|
НалВыч171
|
С
|
|
Н
|
Состав элемента представлен в табл. 4.17
Элемент обязателен при присутствии
<НалВычКапСтр> (из табл.4.17)
|
Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, подлежащая вычету
|
НалВычТамож
|
С
|
|
Н
|
Состав элемента представлен в табл. 4.18
Элемент обязателен при присутствии
<НалУплТО> | <НалУплНО> (из табл.4.18)
|
Таблица 4.17
|
