1. Отчет по выполнению программы мероприятий по снижению расходов на оплату труда в 2010г.
Бюджет 2010г. предусматривал программу мер, направленную на оптимизацию численности персонала и затрат на оплату труда. Первоначально в проекте бюджета на 2010г. затраты по фонду заработной платы составляли 509,6 млн. руб. При защите бюджета на 2010г., программа мероприятий, которая предусматривала снижение фонда заработной платы на 17,1 млн. руб., была учтена. В итоге бюджетный фонд заработной платы 2010г. составил 492,5 млн. руб.
В 2010г. программа мер, направленная на оптимизацию численности персонала и затрат на оплату труда, была выполнена.
Кроме того, в течение года была разработана дополнительная программа по снижению расходов на оплату труда, реализация которой позволила сэкономить еще 3,4 млн. руб.
В основу дополнительной программы мер легли следующие мероприятия: с целью улучшения управляемости производством и оптимизации трудозатрат были произведены некоторые структурные изменения, включающие в себя реорганизацию основных производственных цехов (электровагоносборочного и ремонтно-комплектовочного), образование энерго-механического управления, координирующего работу вспомогательных цехов, а также упразднение секторов (сектор инструментального хозяйства в технологическом отделе, сектор по сертификации в отделе управления качеством, сектор комплектации и сектор материалов в отделе снабжения, сектор программного и информационного обеспечения путем включения этих работ непосредственно в отдел информационных технологий, секторов разработки технологической документации по электрическому, пневматическому и механическому оборудованию экипажной части с передачей этих видов работ в прямое подчинение главному технологу). Кроме того, в 2010г. началась реализация проекта по внедрению программы «1С: Предприятие», в связи с этим по мере автоматизации процессов происходит снижение ручного труда, что позволяет сокращать время на обработку данных. В результате уже в 2010г. в бухгалтерии было высвобождено 4 человека.
Таблица 7
Выполнение программы мероприятий по снижению расходов Общества на оплату труда в 2010 году.
|
№пп
|
Наименование мероприятия
|
Экономический эффект, тыс. руб.
|
План
|
Факт.
|
Среднеспис. численность, чел.
|
Сумма
|
Среднеспис. численность, чел.
|
Сумма
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1.
|
Экономия от снижения затрат за счет предоставления отпуска без сохранения заработной платы по желанию работника
|
|
1 240
|
|
1 245
|
2.
|
Снижение расходов за счет приведения численности к объему выполняемой работы:
|
|
|
|
|
2.1.
|
Управление снабжения:
|
|
|
|
|
|
Кладовщик
|
1,3
|
125
|
1,3
|
126
|
2.2.
|
Управление технической подготовки производства
|
|
|
|
|
|
технолог 2-ой категории
|
1,3
|
231
|
1,3
|
231
|
|
кладовщик (сектор инструментального хозяйства)
|
1,3
|
173
|
1,3
|
173
|
2.3
|
Управление сбыта
|
|
|
|
|
|
главный экономист
|
0,4
|
159
|
0,4
|
159
|
2.4
|
Отдел технического контроля
|
|
|
|
|
|
контролер кузнечно-прессовых работ
|
0,4
|
71
|
0,4
|
71
|
|
контролер станочных и слесарных работ
|
0,4
|
71
|
0,4
|
71
|
2.5
|
Сектор главного механика
|
|
|
|
|
|
конструктор 2-ой категории
|
0,4
|
114
|
0,4
|
114
|
2.6.
|
Управление производственным персоналом
|
|
|
|
|
|
Специалист по управлению персоналом 2-ой категории
|
0,4
|
112
|
0,4
|
112
|
2.7.
|
Отдел себестоимости и ценообразования
|
|
|
|
|
|
Экономист 2-ой категории (1 чел.)
|
|
|
0,3
|
53
|
2.8.
|
Бухгалтерия
|
|
|
|
|
|
Отдел учета поставок и реализации
|
|
|
|
|
|
Бухгалтер (1 чел.)
|
|
|
0,5
|
94
|
|
Отдел по учету заработной платы
|
|
|
|
|
|
Бухгалтер 2-ой категории (1 чел.)
|
|
|
0,5
|
104
|
|
Отдел по налоговому учету
|
|
|
|
|
|
Бухгалтер (1 чел.)
|
|
|
0,5
|
104
|
2.9.
|
Производственное управление
|
|
|
|
|
|
Отдел по определению ремонта ЭПС
|
|
|
|
|
|
Экономист (2 чел.)
|
|
|
1,0
|
202
|
2.10
|
Управление сбыта
|
|
|
|
|
|
Отдел централизованной реализации
|
|
|
|
|
|
Экономист (1 чел.)
|
|
|
0,5
|
94
|
2.11
|
Отдел технического контроля
|
|
|
|
|
|
Бюро технического контроля цехов 1, 12
|
|
|
|
|
|
Мастер контрольный (2 чел.)
|
|
|
0,7
|
83
|
|
Бюро технического контроля цехов 2, 3
|
|
|
|
|
|
Мастер контрольный (2 чел.)
|
|
|
0,7
|
83
|
2.12
|
Административно-хозяйственный отдел
|
|
|
|
|
|
Редактор газеты (1 чел.)
|
|
|
0,3
|
66
|
2.13
|
Лечебно-оздоровительный комплекс
|
|
|
|
|
|
Фельдшер (1 чел.)
|
|
|
0,5
|
56
|
|
Итого по п. 2:
|
5,9
|
1 055
|
11,4
|
1 992
|
3.
|
Снижение расходов за счет изменения оргштатной структуры:
|
|
|
|
|
3.1
|
Управление технической подготовки производства
|
|
|
|
|
|
Упразднение сектора инструментального хозяйства в технологическом отделе с изменением функций Управления снабжения (сокращение должностей начальника сектора и технолога в секторе инструментального хозяйства и ввод должности ведущего инженера и бригадира)
|
|
|
|
30
|
|
Возложение обязанностей заместителя главного конструктора на начальника сектора перспективных вагонных разработок в конструкторском отделе (сокращение должности зам.главного конструктора и ввод должности начальника сектора)
|
|
|
|
82
|
3.2
|
Отдел управления качеством
|
|
|
|
|
|
Упразднение сектора по сертификации (сокращение должности начальника сектора и ввод инженерной должности)
|
|
|
|
7
|
3.3
|
Отдел снабжения
|
|
|
|
|
|
Упразднение сектора комплектации и сектора материалов (сокращение должностей начальников секторов и ввод инженерных должностей)
|
|
|
|
10
|
|
Итого по п. 3:
|
0,0
|
0
|
0,0
|
119,0
|
4.
|
Экономия затрат от пересмотра норм труда
|
|
|
13,0
|
1,4
|
5.
|
ВСЕГО:
|
5,9
|
2 295
|
24,4
|
3 368
|
В 2011г. планируется продолжить работу по оптимизации численности персонала за счет:
упразднения сектора аналитики, нормирования и управления нормативно- технической документацией с передачей функций начальнику управления технической подготовки производства;
преобразования организационно-штатной структуры службы безопасности (упразднение отдела ГО, ЧС и охране завода с выделением из структуры данного отдела пожарной охраны) и бухгалтерии завода (объединение отдела налогового учета с отделом по расчетам с покупателями и учету готовой продукции, а также сокращение 1 единицы заместителя главного бухгалтера);
приведения численности к объему выполняемой работы.
|
