III. Отчет о договорной работе.
Договорные отношения Общества предусматривают заключение договоров
с железными дорогами – филиалами ОАО «Российский железные дороги»:
с Московской ЖД – по капитальному ремонту подвижного состава, ремонту линейного оборудования, модернизационным работам;
с Северной ЖД – по капитальному ремонту подвижного состава, ремонту линейного оборудования.
с Приволжской ЖД – по ремонту линейного оборудования
с Октябрьской ЖД – по ремонту линейного оборудования
с дочерними и зависимыми обществами ОАО «Российский железные дороги»:
- ООО «Аэроэкспресс» - по капитальному ремонту подвижного состава, модернизационным работам.
IV. Отчет о кадровой политике.
Трудовые отношения в Общества регулируются законодательством Российской Федерации, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими внутренними документами Общества.
Основными задачами кадровой политики Общества являются:
планирование потребности в персонале, формирование и своевременная корректировка структуры и штата, создание резерва кадров;
создание и поддержка системы кадровой информации;
обеспечение эффективной системы мотивации и стимулирования труда работников;
обеспечение программы развития персонала, профориентация и адаптация работников, планирование индивидуального продвижения, формирование эффективной команды единомышленников, профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров;
анализ соответствия кадровой политики Общества и оценки кадрового потенциала.
В интересах нормативного обеспечения кадровой работы в Обществе действуют основные нормативные документы по кадровой работе:
Положение об управлении производственным персоналом;
Должностные инструкции работников;
Положение об аттестации работников;
Положение о наставничестве;
Положение о молодом специалисте;
Система отчетности и предоставления данных по кадровым вопросам Общества.
Штатная численность Общества по состоянию на 1 января 2011 года составила 1 695 человек, списочная численность на ту же дату –1 434 человека. На конец 2009 года штатная численность составляла 1753 человека, таким образом, с начала года штатная численность снизилась на 58 человек или на 3,3%. При этом списочная численность снижена на 221 человека. В основном снижение списочной численности произошло во 2-м полугодии 2010 г., поэтому среднесписочная численность снижена к 2009 году на 93 человека, а к плану – на 148 человек. Сокращение численности произошло за счёт:
передачи в аутсорсинг работ, связанных с уборкой служебных помещений и охраной завода;
улучшения использования персонала с дальнейшей оптимизацией его количества;
естественного оттока.
При снижении численности персонала к плану на 8,6% и перевыполнении программы ремонта фактическая величина производительности труда рассчитанная по выручке от реализации составила 830,9 тыс. рублей на человека или 116,2% к плану. Динамика роста производительности труда к 2009 году составила 126,1%.
За счет снижения численности работающих с учетом финансового положения завода решаются проблемы повышения уровня заработной платы.
Кроме того, снижение количества доплат (около 800 тыс. руб. в месяц) позволило усилить мотивацию отдельным категориям работников без увеличения фонда заработной платы. В 2010 году изменено положение о премировании цеховых мастеров и работников контрольно-измерительной группы отдела технического контроля с учетом повышения заинтересованности в улучшении качества ремонта. Всего по заводу пересмотрено 7 положений о премировании. Изменения произведены с целью наибольшей увязки работы конкретных категорий работников с конечными результатами труда.
Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2010 году составила 25 759 рублей, что на 21,1% выше уровня 2009 г. В течение 2010 г. была проведена индексация часовых тарифных ставок и окладов:
с 1 мая 2010г. на 3,9%; с 1 августа 2010г. на 1,2%; с 1 ноября 2010г. на 1,8%.
При этом фонд заработной платы сложился в размере 485 925 тыс. рублей, что не превышает права на его расходование с учетом фактически выполненного объема ремонта (экономия от права составила 1 126 тыс. руб.). Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы выполняется.
С целью улучшения организации и нормирования труда пересмотрено 80 норм времени с экономией по фонду заработной платы 1 435,8 тыс.руб. За 2010 год эффект от пересмотра норм составил 14 600 нормо-часов при плане 14 520,6, что составляет 100,6%. Высвобождение численности от пересмотра норм составило 13 человек, за 2010 год уровень выполнения норм выработки составил 151,3 %. На конец отчетного периода на заводе действует 16 667 трудовых норм, что на 419 норм меньше, чем за тот же период 2009 года. Выведено из расценочных ведомостей 1 298 норм в виду отсутствия данных видов работ.
Все изменения, касающиеся организации и оплаты труда работников, направлены на упорядочение доплат, повышение мотивации персонала и произведены без увеличения фонда заработной платы в целом по Обществу.
В течение 2010 г. была продолжена работа по реализации обязательств Коллективного договора ОАО «Московский ЛРЗ» на 2008-2010 гг. По основным направлениям коллективного договора:
продолжается работа в рамках договора добровольного медицинского страхования с ОАО «ЖАСО»;
выплаты благотворительной помощи неработающим пенсионерам Общества в Некоммерческую организацию «Благотворительный фонд «Почет»;
Следует подчеркнуть, что Общество ведёт в отношении своих работников чётко выраженную социальнонаправленную политику. Даже в условиях острого дефицита денежных средств затраты на выполнение обязательств, взятых Обществом согласно Колдоговору перед работниками по итогам 2010 года составили более 74 млн. руб., что составило около 5,7 % от общегодовой выручки Общества. В таблице 1 представлен отчёт об исполнении Обществом коллективного договора в 2010 году.
Таблица 1
Отчёт об исполнении Обществом коллективного договора в 2010 году (тыс. руб.)
-
Статья
|
Наименование
|
План
|
Факт
|
4.4.10.
|
Медосмотры работников
|
800
|
700
|
3.2.4.
|
Доплаты за тяжёлые и вредные условия труда
|
2 176
|
2 424
|
3.2.9.
|
Дополнительные дни отпуска:
|
2 755
|
2 540
|
3.3.1., 3.3.3.
|
Обучение, переподготовка и пов.квалиф.
|
2 800
|
1 821
|
3.4.1.
|
Компенсация за проезд
|
13 593
|
15 675
|
3.5.
|
Охрана труда:
|
6 694
|
4 844
|
3.5.3.
|
Аттестация рабочих мест
|
647
|
490
|
3.5.6.
|
Обучение по охране труда
|
0
|
182
|
3.5.7.
|
Молоко, сок
|
2 300
|
2 196
|
4.1.2.
|
Компенсация в связи с сокр.штатов
|
1 700
|
4 364
|
4.4.1.
|
Выплаты в связи с уходом на пенсию впервые
|
3 305
|
4 586
|
4.4.11.
|
Компенсация на приобретение путевок
|
2 000
|
2 304
|
4.4.13.
|
Мероприятия ко дню Железнодорожника
|
93
|
0
|
4.4.14.
|
Новогодние подарки детям работников
|
243
|
487
|
4.4.14.
|
Оздоровление детей работников
|
600
|
404
|
4.4.16.
|
Матпомощь на погребение работника
|
50
|
0
|
4.4.16.
|
Компенсация расходов на организацию похорон
|
50
|
24
|
4.4.18.
|
Отпуск 1 день при рожд. ребенка, регстр.брака
|
15
|
0
|
4.4.2.
|
Матпомощь при уходе в отпуск.(35% от оклада)
|
7 091
|
7 039
|
4.4.2.
|
Матпомощь по семейным обстоятельствам
|
0
|
212
|
4.4.21.
|
Пособие при рождении ребёнка
|
106
|
55
|
4.4.22.
|
Пособие по берем.и родам 100% ср. заработка
|
88
|
0
|
4.4.23.
|
Пособие по уходу за ребёнком до з-х лет.
|
490
|
439
|
4.4.24.
|
Компенсация за оплату детсада
|
200
|
242
|
4.4.25.
|
Помощь при возвращении из армии
|
15
|
41
|
4.4.26.,4.4.27.
|
Матпомощь в связи с юбилеем, праздн.датами
|
200
|
231
|
4.4.5..
|
НПФ "Благосостояние"
|
15 000
|
13 216
|
4.4.9.
|
Добровольное мед. страхование (ЖАСО)
|
4 000
|
2 865
|
4.6.11.
|
Матпомощь ветеранам войны
|
231
|
300
|
4.6.2.
|
Компенсация проезда пенсионеров
|
289
|
192
|
4.6.3.
|
ЖАСО для пенсионеров
|
660
|
848
|
4.6.4.
|
Топливо работникам завода
|
40
|
70
|
4.6.4.
|
Топливо пенсионерам
|
25
|
17
|
4.6.5.
|
Матпомощь, зубопротезирование пенсионерам
|
100
|
57
|
4.6.6.
|
Матпомощь семье умершего пенсионера
|
90
|
54
|
4.6.7.
|
Фонд "Почет"
|
2 479
|
844
|
4.6.8.
|
Путевки неработающим пенсионерам
|
100
|
183
|
4.7.2.
|
Содержание музея
|
100
|
0
|
4.7.2.
|
Содержание спорткомплекса
|
100
|
0
|
4.7.2.
|
Отчисления профсоюзу (0,5% ФЗП)
|
2 232
|
2 513
|
4.7.4.
|
Поощрение профсоюзных работников
|
329
|
329
|
4.7.5.
|
ОТ руководителя первичной проф.орг-ции
|
1 260
|
1 260
|
|
ИТОГО
|
75 045
|
74 046
|
В начале 2011 года будет принят новый трёхлетний Коллективный договор, в котором найдут отражение мероприятия направленные на поддержание уровня социальных гарантий работников, членов их семей и неработающих пенсионеров на достойном уровне.
По квалификации в целом все работники, включая административно-управленческий аппарат и рабочих, соответствуют предъявляемым требованиям.
Качественный состав работников Общества.
В Обществе работает 69 процентов мужчин и 31 процент женщин.
По возрасту (таб.2) состав работников характеризуется следующими показателями: до 30 лет –281 человек, от 30 до 40 лет – 213 человек, от 40 до 50 лет – 347 человек, более 50 лет – 593 человека, в т.ч. пенсионного возраста – 150 человек.
Структура штатного состава Общества по категориям работников представлена на рис.1, по возрасту представлена на рис. 2.
Таблица 2
Возрастной состав работников Общества на 2010 год.
-
Категории работников
|
Всего
|
По возрасту
|
до 30 лет
|
30-40 лет
|
40-50 лет
|
более 50 лет
|
Всего, в т.ч.:
|
пенсионного возраста
|
руководители
|
192
|
33
|
41
|
53
|
65
|
15
|
специалисты
|
138
|
45
|
18
|
22
|
53
|
5
|
служащие
|
9
|
3
|
1
|
-
|
5
|
5
|
Рабочие
|
1095
|
200
|
153
|
272
|
470
|
125
|
ИТОГО:
|
1434
|
281
|
213
|
347
|
593
|
150
|
Рис. 1
Рис.2
Профессиональный состав работников Общества (таб.3) позволяет решать стоящие перед трудовыми коллективами производственные задачи.
В Профессиональный состав работников Общества:
с высшим образованием - 265 человек;
со средним профессиональным образованием – 207 человек.
Таблица 3
Профессиональный состав работников
-
Структура работников
|
2010 г.
|
Всего
|
Образование
|
Высшее
|
%
|
Ср.спец.
|
%
|
Сред.
|
%
|
Руководители
|
192
|
131
|
68
|
32
|
17
|
29
|
15
|
Специалисты
|
138
|
84
|
61
|
29
|
21
|
25
|
18
|
Служащие
|
9
|
3
|
33
|
2
|
22
|
4
|
44
|
Рабочие
|
1095
|
47
|
4
|
144
|
13
|
904
|
83
|
Численность всего:
|
1434
|
265
|
18
|
207
|
14
|
962
|
67
|
Работники, занимающие должности руководителей и специалистов Общества:
с высшим образованием –218 человек;
со средним профессиональным образованием – 63 человека.
Движение кадров за 2010 г.
Принято – 335 человек из них: 99 человек (руководители, специалисты).
Уволено – 556 человек из них: 109 человек (руководители, специалисты).
Таблица 4
Причины увольнения работников Общества в 2010 году.
-
№ п/п
|
Причины увольнения
|
Уволено, чел.
|
Руководители, специалисты
|
Рабочие
|
Всего
|
1
|
По собственному желанию, в т.ч по причинам:
|
57
|
189
|
246
|
1.1
|
низкий уровень оплаты труда
|
47
|
72
|
119
|
1.2
|
по семейным обстоятельствам
|
8
|
89
|
97
|
1.3
|
неудовлетворенность профессией
|
2
|
15
|
17
|
1.4
|
отдаленное место жительства
|
0
|
13
|
13
|
2
|
по сокращению штата
|
15
|
83
|
98
|
3
|
по соглашению сторон
|
14
|
59
|
73
|
4
|
за нарушение трудовой дисциплины
|
0
|
51
|
51
|
5
|
в связи с уходом на пенсию по возрасту
|
12
|
35
|
47
|
6
|
в связи с уходом на инвалидность
|
0
|
13
|
13
|
7
|
в виду смерти
|
1
|
8
|
9
|
8
|
по переводу в другую организацию
|
5
|
4
|
9
|
9
|
расторжение срочного трудового договора
|
5
|
2
|
7
|
10
|
В Российскую Армию
|
0
|
2
|
2
|
11
|
В виду ареста
|
0
|
1
|
1
|
|
Всего
|
109
|
447
|
556
|
На гистограмме (Рис.3) приведена динамика изменения списочной численности работников с момента образования Общества по 1 января 2011 года.
Рис. 3
На диаграмме видно, что общая списочная численность работников Общества за указанный период сократилась на 27 %.
На гистограмме (Рис. 4) отражена динамика изменения списочной численности работников Общества за отчётный период.
Рис. 4
В связи с дефицитом высококвалифицированных специалистов в 2010 году велась работа по подготовке и переподготовке персонала в региональных дорожных центрах и в профильных ВУЗах, имеющих соответствующие лицензии и государственную аккредитацию.
Всего за 2010 год повысили квалификацию из числа руководителей и специалистов 221 человек, из них руководителей 211 человек, в т.ч. с отрывом от производства - 182 человека, специалистов - 10 человек, в т.ч. с отрывом от производства - 10 человек.
Таблица 5.
Профессиональное обучение руководителей, специалистов, служащих Общества
за 2010 год.
Наименование
|
Обучено всего с 01.01.2010г.
|
всего
|
руководителей
|
специалистов
|
Повысили квалификацию всего:
|
221
|
211
|
10
|
В институтах повышения квалификации
|
20
|
20
|
-
|
На курсах повышения квалификации
|
172
|
162
|
10
|
Обучение на предприятии, в учреждении, организации по различным профессиональным программам
|
29
|
29
|
-
|
Из общей численности повысивших квалификацию и прошедших переподготовку
|
221
|
211
|
10
|
в т.ч. обучено непосредственно на предприятии
|
-
|
-
|
-
|
Ведется работа по повышению профессиональной квалификации персонала за счет повышения общеобразовательного уровня в высших и среднетехнических учебных заведениях, курсах повышения квалификации.
Обучение рабочих организовано непосредственно на заводе, а также в учебных центрах. В результате проводимой работы за 2010 год при плане подготовки массовых профессий - 140 человек, фактически обучено 101 человек. Повышение квалификации рабочих при плане 80 человек, обучено 77 человек.
Таблица 6
Профессиональное обучение рабочих Общества за 2010 год
-
Наименование
|
Обучено человек
|
Прошли профессиональную подготовку всего:
|
101
|
Обучено впервые
|
22
|
Обучено вторым (смежным) профессиям
|
12
|
Переподготовлено
|
-
|
Повысили тарифный разряд
|
67
|
Из общей численности прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации обучено:
|
178
|
непосредственно на предприятии
|
139
|
в учебных комбинатах
|
39
|
Причинами оттока и как следствие источниками проблем Общества связанных с удержанием и привлечением высококвалифицированных кадров и молодых специалистов являются:
низкий уровень технической оснащенности в мелкосерийном производстве;
непривлекательный ручной труд и, как следствие, низкая зарплата;
невозможность улучшения жилищных условий;
отдаленность места жительства от места работы.
В целях привлечения на предприятие молодых специалистов осуществляется комплекс мер по созданию благоприятных условий для работы, создание перспектив карьерного роста.
|
