Раздел 0200 «Национальная оборона»
В рамках данного раздела произведены расходы на мобилизационную подготовку экономики в сумме 1 090 тыс. рублей (100%), в том числе проведен комплекс специальных научно-технических услуг (работ) в области информационной безопасности по разработке проектов организационно-распорядительных документов и по созданию и аттестации комплексов средств защиты информации на базе автоматизированных рабочих мест, проведена аттестация двух выделенных помещений в Администрации муниципального образования Надымский район и прочее.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
По данному разделу расходы составили 40 925 тыс. рублей (97%). В рамках произведенных расходов осуществлялось финансирование следующих мероприятий.
расходы на содержание Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 15 743 тыс. рублей (93%). Исполнение ниже 95% от утвержденного плана согласно ф. 0503164 в связи с минимальными надбавками по заработной плате и уменьшением количества часов аренды автотранспорта;
расходы на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 9 836 тыс. рублей (100%);
реализация окружной долгосрочной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2013 годы» 1 569 тыс. рублей (100%);
реализация МДЦП «Меры пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности на 2012-2014 годы» 5 371 тыс. рублей (100%);
реализация окружной долгосрочной целевой программы «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011-2013 годы» 7 185 тыс. рублей (96%);
реализация окружной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявления ксенофобии, укрепления толерантности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2014 годы» 452 тыс. рублей (95%);
реализация МДЦП «Комплексные меры по укреплению правопорядка и профилактике правонарушений на территории муниципального образования Надымский район на 2011-2013 годы» 373 тыс. рублей (100%);
реализация МДЦП «Комплексные меры по профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявления ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования Надымский район на 2012-2014 годы» 396 тыс. рублей (100%).
Раздел 0400 «Национальная экономика»
По данному разделу расходы составили 438 718 тыс. рублей (85%). В рамках произведенных расходов осуществлялось финансирование следующих мероприятий.
реализация МДЦП "Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2011-2013 годы" 5 051 тыс. рублей (100%). Согласно заключенным договорам трудоустроено 390 человек (их них в национальных селах Нори, Кутопьюган – 45 человек);
реализация МДЦП "Организация общественных работ на 2011-2013 годы" 1 410 тыс. рублей (100%). В течение 2012 года трудоустроено 39 безработных граждан (их них в национальных селах Нори, Кутопьюган – 28 человек);
реализация МДЦП "Развитие аграрно-промышленного комплекса на территории муниципального образования Надымский район на 2011-2013 годы" 6 973 тыс. рублей (50%). Низкое исполнение согласно ф. 0503164 обусловлено тем, что монтаж модульных газодизельных котельных и пуско-наладочные работы не выполнены в связи с нарушением сроков строительства газопровода и площадок для установки котельных, оплата по условиям контрактов по объектам «Газопровод к котельной тепличного хозяйства № 1 г. Надым ЯНАО» и «Газопровод к котельной тепличного хозяйства № 2 г. Надым ЯНАО» будет произведена полностью после получения заключения государственной экспертизы;
субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 425 тыс. рублей (100%);
мероприятия по решению отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом 12 095 тыс. рублей (100%);
реализация окружной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа (2012-2016 годы)» 6 376 тыс. рублей (100%);
реализация МДЦП "Развитие транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта на территории муниципального образования Надымский район на 2012-2014 годы" 60 242 тыс. рублей (53%). Низкое исполнение согласно ф. 0503164 по объекту «Вертолетная площадка в п. Кутопъюган» подрядчиком не выполнены объемы работ, сорваны сроки строительства, направлено соглашение о расторжении контракта; а также по соглашению сторон снижена цена муниципального контракта без изменения объемов работ по объекту «Здание производственного комплекса, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, 8 проезд»;
реализация ВЦП «Развитие сферы управления муниципальным имуществом муниципального образования Надымский район на 2010-2012 годы» 605 тыс. рублей (100%);
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, 51 188 тыс. рублей (97%);
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 12 895 тыс. рублей (100%);
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним 52 352 тыс. рублей (98%);
государственная поддержка дорожного хозяйства (местный бюджет) 523 тыс. рублей (98%);
реализация МДЦП "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Надымский район на 2008-2012 годы" 2 188 тыс. рублей (100%);
реализация МДЦП "Развитие транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта на территории муниципального образования Надымский район на 2012-2014 годы" 3 565 тыс. рублей (100%);
осуществление полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 1 627 тыс. рублей (95%);
расходы на мероприятия непредвиденного характера (средства выделены из резервного фонда Администрации муниципального образования Надымский район) 3 793 тыс. рублей (100%);
обеспечение деятельности подведомственного учреждения 2 438 тыс. рублей (96%);
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 2 528 тыс. рублей (100%);
расходы на содержание муниципального учреждения «Управления капитального строительства и капитального ремонта» Администрации муниципального образования Надымский район 73 950 тыс. рублей (92%). Исполнение ниже 95 % от утвержденного плана согласно ф. 0503164 в связи с наличием вакантных ставок, экономией по торгам;
мероприятия по землеустройству и землепользованию 5 758 тыс. рублей (85%). Исполнение ниже 95% от утвержденного плана согласно ф. 0503164 в связи тем, что подрядные организации не вышли на торги;
мероприятия по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера 1 553 тыс. рублей (65%). Исполнение ниже 95% от утвержденного плана согласно ф. 0503164 в связи с тем, что субсидии предоставляются по фактически подтвержденным затратам;
государственная поддержка производителей хлеба 3 492 тыс. рублей (93%). Исполнение ниже 95% от утвержденного плана согласно ф. 0503164 по субсидированию производителям части затрат, связанных с производством хлеба, в связи с фактическим объемом выпечки и реализации хлеба населению через розничную сеть в национальных поселках;
субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 3 086 тыс. рублей (80%). Исполнение ниже 95% от утвержденного плана согласно ф. 0503164 по субсидированию уплаты малого и среднего предпринимательства первого взноса при заключении договора лизинга оборудования в связи с отсутствием претендентов на получение данной субсидии;
реализация окружной долгосрочной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011-2013 годы" 3 587 тыс. рублей (100%)
реализация МДЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований Надымский район и город Надым на 2011-2013 годы" 3 279 тыс. рублей (100%);
реализация МДЦП "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Надымский район на 2011-2013 годы" 408 тыс. рублей (100%);
реализация МДЦП "Развитие аграрно-промышленного комплекса на территории муниципального образования Надымский район на 2011-2013 годы" 986 тыс. рублей (100%);
реализация МДЦП "Развитие информатизации на территории муниципального образования Надымский район на 2010-2012 годы" 11 955 тыс. рублей (96%);
реализация ВЦП "Развитие сферы управления муниципальным имуществом муниципального образования Надымский район на 2010-2012 годы" 104 390 тыс. рублей (97%).
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По данному разделу расходы составили 1 562 917 тыс.рублей (79%). В рамках произведенных расходов осуществлялось финансирование следующих мероприятий.
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 889 тыс.рублей (100%);
компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 4 433 тыс.рублей (66 %). Исполнение ниже 95 % от утвержденного плана согласно ф. 0503164, в связи с тем, что не состоялись конкурсные торги по выбору управляющей организации по обслуживанию жилищного фонда муниципального образования город Надым;
межбюджетные трансферты на капитальный ремонт жилищного фонда (субсидии ЯНАО) 154 446,45 тыс.рублей. Исполнение ниже 95% от утвержденного плана, согласно ф. 0503164, в связи с фактическими затратами поселений;
мероприятия в области жилищного хозяйства 11 478,54 тыс.рублей (99,9%);
мероприятия по решению отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом 31 501 тыс.рублей (100%);
реализация Окружной долгосрочной целевой программы "Развитие системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы" 2 402,4 тыс.рублей (93,6%). Исполнение ниже 95% от утвержденного плана, согласно ф. 0503164 по объекту «Интернат на 200 воспитанников в пос. Ныда», в связи с расторжением контракта на выполнение услуг по лабораторному и инструментальному исследованию воздуха, почвы и воды на земельном участке под строительство объекта из-за неисполнения Исполнителем договорных обязательств;
содержание НП «Группа ипотечного сервиса» в рамках МДЦП "Поддержка ипотечного жилищного кредитования в муниципальном образовании Надымский район на 2011-2013 годы" 6 347 тыс.рублей (100%);
МДЦП по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования поселок Приозерный на 2009-2012 годы 1 320,6 тыс.рублей (100%);
ВЦП "Развитие сферы управления муниципальным имуществом муниципального образования Надымский район на 2010-2012 годы" 66 309,2 тыс.рублей (87%). Исполнение ниже 95 % от утвержденного плана, согласно ф. 0503164, в связи с тем, что не состоялись торги по приобретению квартир из-за отсутствия заявок;
компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные слуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 6 284,7 тыс.рублей (70%). Исполнение ниже 95% от утвержденного плана согласно ф. 0503164, в связи с тем, что выплаты произведены по фактически предоставленным расчетам;
компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек МУП "Управление энергоснабжения и инженерных сетей" 40 008,3 тыс.рублей (99,6%);
компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 225 249,5 тыс.рублей (94,2%). Исполнение ниже 95% от утвержденного плана согласно ф. 0503164, в связи с тем, что выплаты произведены по фактически предоставленным расчетам на основании фактического потребления тепловой энергии, согласно показаниям приборов учета;
компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 145 658,3 тыс.рублей (84,5%). Исполнение ниже 95% от утвержденного плана согласно ф. 0503164, в связи с тем, что выплаты произведены по фактически предоставленным расчетам на сновании фактической реализации сжиженного газа;
компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 128 тыс.рублей (19%);
компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению прочие коммунальные и бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 339,17 тыс.рублей (68%). Исполнение ниже 95% от утвержденного плана согласно ф. 0503164, в связи с тем, что расходы оплачены по фактическим затратам на захоронение невостребованных трупов;
мероприятия в области коммунального хозяйства (субсидии ЯНАО) для поселений Надымского района 71 489,2 тыс.рублей (70%). Исполнение ниже 95% от утвержденного плана согласно ф. 0503164, в связи с тем, что сумма перечислений межбюджетных трансфертов на подготовку объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период сложилась по фактическим затратам поселений;
мероприятия в области коммунального хозяйства (местный бюджет) для поселений Надымского района 7 643 тыс.рублей (100%);
мероприятия по решению отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом 14 007 тыс.рублей (51%). Исполнение ниже 95% от утвержденного плана согласно ф. 0503164, в связи с тем, что окружной порядок предоставления субсидии на создание аварийного запаса топлива находится в стадии согласования;
реализация Окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы 115 250,8 тыс.рублей (99,4%).
реализация Окружной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года" 0 тыс.рублей (0%). Исполнения нет, согласно ф. 0503164, в связи с тем, что не проведены торги, не получено заключение на расчеты сметной стоимости проекта, не проводилось размещение заказа на приобретение и установку приборов учета для оборудования жилых помещений, в связи с поступлением согласованных смет в середине декабря 2012 года;
реализация МДЦП "Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Надымский район на 2010-2012 годы" 58 276 тыс.рублей (50%). Исполнение ниже 95% от утвержденного плана согласно ф. 0503164, в связи с нарушением условий муниципального контракта в части соблюдения сроков проведения работ по объекту «Полигон ТБО в п.Ныда, Надымский район, ЯНАО»;
реализация МДЦП "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Кутопьюган на 2011-2013 годы" 12 045,6 тыс.рублей (44%). Исполнение ниже 95% от утвержденного плана согласно ф. 0503164, в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы по капитальному ремонту теплосетей к объектам соцкультбыта и жилым домам с.Кутопьюган;
реализация МДЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Ныда на 2011-2013 годы" 7 763,7 тыс.рублей (81%). Исполнение ниже 95% от утвержденного плана согласно ф. 0503164, в связи с тем, что не состоялись торги по отбору подрядной организации;
реализация МДЦП "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Нори на 2011-2013 годы" 1 873 тыс.рублей (83%). Исполнение ниже 95% от утвержденного плана согласно ф. 0503164, в связи с неисполнением обязательств подрядчика в части поставки материалов;
реализация МДЦП "Первичные меры пожарной безопасности в муниципальном образовании село Кутопьюган на 2009-2011 годы" 899 тыс.рублей (7,5%). Исполнение ниже 95% от утвержденного плана согласно ф. 0503164, по объекту «Резервуар емкостью 108м3 (противопожарный запас воды) п.Кутопьюган» в связи с нарушением подрядчиком условий муниципального контракта в части соблюдения сроков проведения работ;
реализация Окружной долгосрочной целевой программы "Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012-2014 годов" 8 298,7 тыс.рублей (72,7%). Исполнение ниже 95% от утвержденного плана согласно ф. 0503164, в связи с экономией по результатам проведения торгов и неисполнения обязательств поставщиком по поставке контейнеров на сумму 2 059 тыс.рублей;
отдельные мероприятия по благоустройству 561 800 тыс.рублей (73%). Исполнение ниже 95% от утвержденного плана согласно ф. 0503164, в связи с фактическими затратами поселений;
реализация МДЦП "Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в муниципальном образовании Надымский район на период 2012-2014 годов" 42,6 тыс.рублей (83%). Исполнение ниже 95% от утвержденного плана согласно ф. 0503164, в связи с экономией по результатам проведения торгов;
осуществление полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса 2 357,3 тыс.рублей (98%);
мероприятия в области коммунального хозяйства (местный бюджет) 4 375,7 тыс.рублей (100%).
|
