Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
Денежные средства по разделу освоены на сумму 130 944 тыс. рублей (91%).
Освоение расходов производилось по следующим направлениям.
расходы на мероприятия непредвиденного характера (средства выделены из резервного фонда Администрации муниципального образования Надымский район) 362 тыс. рублей (100%);
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 1 286 тыс. рублей (100%);
обеспечение деятельности Спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп» 14 755 тыс. рублей (63%). Согласно ф. 0503164 низкое исполнение обусловлено экономией по приобретению путевок для работников бюджетной сферы, по аренде транспортных средств по результатам торгов, неисполнением по мероприятиям в связи с планированием проведения Фестиваля-парада единоборств Надымского района в 2013 году в соответствии с календарным планом по согласованию с региональным отделением Федерации комплексного единоборства России по ЯНАО;
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере физической культуры и спорта 3 369 тыс. рублей (86%);
расходы на обеспечение условий для развития на территории муниципальных образований физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 150 тыс. рублей (100%);
мероприятия в области физической культуры и спорта муниципального образования 3 602 тыс. рублей (51%). Низкое исполнение согласно ф. 0503164 обусловлено экономией по призовому фонду в связи с предоставлением его сторонними организациями, неисполнением в связи с поздним поступлением средств в виде гранта (проведение мероприятий за счет гранта запланировано на 2013 год);
реализация МДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Надымский район на период 2012-2014 годов и на перспективу до 2020 года" 61 тыс. рублей (100%);
реализация МДЦП "Развитие физической культуры и спорта в городе Надыме и Надымском районе на 2011-2014 годы" 50 641 тыс. рублей (99%);
реализация окружной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Ямало-Ненецком автономном округе на 2010-2012 годы" 20 000 тыс. рублей (100%);
расходы на обеспечение деятельности Управления по делам молодежи и спорту Администрации муниципального образования Надымский район 22 464 тыс. рублей (99%);
финансовое обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов муниципальных образований 14 254 тыс. рублей (100%).
Раздел 1200 «Средства массовой информации»
Денежные средства по разделу освоены на сумму 171 187 тыс. рублей (99%).
Освоение расходов производилось по следующим направлениям.
расходы на телевидение и радиовещание составили 149 202 тыс. рублей (100%);
расходы на периодическую печать и издательства - функционирование муниципального учреждения «Редакция газеты «Рабочий Надыма» 16 993 тыс.рублей (90%). Согласно ф. 0503164 остаток бюджетных ассигнований в связи с экономией расходов по оплате труда, также экономия по полиграфическим услугам в связи с падением тиража;
реализация Окружной долгосрочной целевой программы «Развитие средств массовой информации и полиграфии в Ямало-Ненецком автономном округе на 2012-2014 годы» 4 311 тыс.рублей (100%);
реализация МДЦП "Развитие муниципальных средств массовой информации и полиграфии на территории муниципального образования Надымский район на 2012-2014 годы" 681 тыс.рублей (100%).
Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
Расходы на обслуживание муниципального долга в 2012 года отсутствовали, так как в отчетном периоде принципал выполнил все свои обязательства перед бенефициаром.
По данному разделу подлежат отражению расходы, связанные с выплатой процентных платежей по муниципальным долговым обязательствам, выплатой дисконта при погашении (выкупе) муниципальных долговых обязательств, а также иные платежи по обслуживанию муниципальных долговых обязательств в валюте Российской Федерации. В отчетном периоде данные расходы отсутствовали.
Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
Исполнение расходов по данному разделу составило 425 297 тыс. рублей (91%), в том числе:
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселениям Надымского района) 371 552 тыс. рублей (100%);
Иные дотации бюджетам поселений 53 745 тыс. рублей (100%).
Таким образом, исполнение бюджета района по разделам бюджетной классификации за 2012 год сложилось следующим образом и представлено в диаграмме:
По данным годовой бюджетной отчетности за 2012 год в бюджете муниципального образования Надымский район расходы на содержание органов местного самоуправления составили 860 729 тыс.рублей, что свидетельствует о соблюдении установленного Администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления, установленного распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.11.2011 года № 812-П «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2012 год» (с изменениями).
4.4. Анализ реализации долгосрочных целевых программ
В 2012 году в муниципальном образовании Надымский район согласно ф.0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» на реализацию целевых программ при плане 1 437 844 тыс.рублей исполнение составило 1 178 244 тыс.рублей или 91,9%.
В 2012 году в муниципальном образовании Надымский район осуществлялась реализация двух федеральных целевых программ, исполнение по которым в 2012 году составило 6 809 тыс.рублей, в том числе:
Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» и подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации», на исполнение которой было выделено из средств федерального бюджета 22 483 тыс.рублей. Исполнение по программе составило 5 857 тыс.рублей или 26% (оплата произведена по фактически предоставленным документам, расторгнут контракт с предыдущим подрядчиком ООО «ТехноСтрой», повторно проводится процедура размещения муниципального заказа и определения подрядной организации).
Федеральная целевая программа развития образования на 2011 -2015 годы, на исполнение которой было выделено из средств федерального бюджета 1 672 тыс.рублей. Исполнение по программе составило 952 тыс.рублей или (57%). Низкое исполнение по программе в результате позднего финансирования.
В 2012 году в муниципальном образовании Надымский район осуществлялась реализация 18 окружных целевых программ, на исполнение которых было выделено из окружного бюджета 507 443 тыс.рублей, исполнено 459 403 тыс.рублей или 91%. Исполнение ниже уровня плановых назначений (ниже 95%) по следующим программам:
Окружной долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы» подпрограмме "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе". Расходы произведены по фактически предоставленным документам молодым семьям – исполнено 121 399 тыс.рублей (92%);
Окружной долгосрочной целевой подпрограмме "Строительство объектов здравоохранения на 2011-2015 годы". Не предоставлено техническое задание для организации размещения заказа на приобретение и установку модульных помещений для размещения учреждений здравоохранения – исполнено 0%;
Окружной долгосрочной целевой программе "Сохранение традиционного образа жизни, культура и языка коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012-2015 годы". Денежные выплаты на приобретение горюче-смазочных материалов и средств связи произведены по фактически предоставленным документам от коренных малочисленных народов Севера – исполнено 2 055 тыс.рублей (38%);
Окружной долгосрочной целевой программе "Культура Ямала (2011-2015 годы)". Остаток бюджетных ассигнований в результате снижения цены муниципального контракта по результатам проведения торгов по объекту «Сельский дом культуры с.Ныда» – исполнено 5 902 тыс.рублей (75%);
Окружной долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года". Расходы на компенсацию за установку приборов учета отдельным категориям граждан произведены по фактически предоставленным документам. Неисполнение бюджетных ассигнований в сумме 9,2 млн. рублей объясняется отсутствием положительного заключения от ГБУ ЯНАО «Ямалтехэнергоконтроль» на установку приборов учета, необходимых для проведения процедуры размещения заказа и конкурсных торгов, в муниципальном жилищном фонде – исполнено 1 341 тыс.рублей (9%);
Окружной долгосрочной целевой программе «Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012-2014 годов». Причинами неисполнения выделенных бюджетных ассигнований является экономия по результатам проведенных конкурсных торгов и неисполнением поставщиками своих обязательств в рамках заключенного муниципального контракта по поставке контейнеров для сбора ТБО – исполнено 8 299 тыс.рублей (73%).
Согласно ф.0503166 в муниципальном образовании Надымский район осуществлялась реализация 39 муниципальных целевых программ, в том числе:
28 муниципальных долгосрочных целевых программ;
4 ведомственных целевых программ;
7 муниципальных целевых программ поселений, передавших исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения от органов местного самоуправления поселений органам местного самоуправления муниципального образования Надымский район.
Данные о количестве муниципальных целевых программ и об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию в 2012 году, приведены в следующей таблице.
Показатели
|
Утверждено решением о бюджете на начало 2012 года от 23.12.2011 г. № 87
|
Утверждено решением о бюджете на 2012 год
от 19.12.2012 г.
№ 194
|
Исполнено на 31.12.2012 года
|
Количество программ, в том числе:
|
29
|
39
|
38
|
МДЦП
|
25
|
35
|
34
|
ВЦП
|
4
|
4
|
4
|
Объем бюджетных ассигнований,
тыс. руб.
|
402 733
|
906 297
|
712 032
|
Доля расходов на программы в общем объеме расходов, %
|
5,6
|
10,7
|
9,3
|
Общий объем финансирования по муниципальным целевым программам на 31.12.2012 года согласно ф.0503166 составил 906 246 тыс.рублей, исполнено 712 032 тыс.рублей или 79%. Исполнение ниже 95% по 11 муниципальным долгосрочным целевым программам, в том числе:
МДЦП "Основные направления развития системы образования Надымского района на период 2011- 2015 годы" – 88% исполнено. Основное невыполнение бюджетных ассигнований на капитальное строительство объектов образования: «Реконструкция школы № 2, г Надым», «Школа-интернат в с.Кутопьюган», «Школа на 220 учащихся в п.г.т. Заполярный», «МОУ Школа-интернат среднего (полного) общего образования с.Ныда»;
МДЦП "Социальная поддержка инвалидов в муниципальном образовании Надымский район на 2012-2014 годы"– 90% исполнено. Остаток ассигнований в результате несвоевременной поставки технических средств реабилитации поставщиком товара;
МДЦП "Развитие транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта на территории муниципального образования Надымский район на 2012-2014 годы" – 55% исполнено. Низкое исполнение в результате нарушения срока выполнения работ по строительству объекта «Вертолетная площадка в п.Кутопьюган», по объекту «Здание производственного комплекса, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, 8 проезд» по согласованию сторон снижена цена контракта по капитальному строительству;
МДЦП "Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Надымский район на 2010-2012 годы" – 50% исполнено. По объекту «Полигон ТБО в п.Ныда, Надымский район, ЯНАО» подрядчиком ООО «ЭкоСтанкоСтрой» не выполнены работы в полном объеме, не выполнены сроки строительства. Подрядчику направлено соглашение о расторжении контракта, готовятся документы в арбитражный суд. По объекту «Завод по термической переработке ТБО в г.Надыме» не получено положительное заключение государственной экспертизы, поэтому муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ оплачен не в полном объеме;
МДЦП "Дети Надымского района на 2011-2013 годы" – 76% исполнено. Не освоены в полном объеме бюджетные ассигнования на капитальное строительство объектов «Детский сад «Елочка» г.Надым (реконструкция) и «Детсад «Искорка» пос.Пангоды», в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядными организациями;
МДЦП "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Кутопьюган на 2011-2013 годы" – 44% исполнено. Остаток бюджетных ассигнований в связи с расторжением контрактов из-за несоблюдения подрядчиками сроков выполнения работ по объекту «Дизельная электростанция с.Кутопьюган», по объекту «Теплосети к жилым домам с.Кутопьюган» не получено положительное заключение гос.экспертизы;
МДЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Ныда на 2011-2013 годы" – 81% исполнено. По объекту капитального строительства «Котельная в с.Ныда» не получено положительное заключение гос.экспертизы, в связи с поздними сроками проведения процедуры торгов остаток бюджетных ассигнований сложился при подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период;
МДЦП "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Нори на 2011-2013 годы" –83% исполнено. В связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в части поставки материалов остаток бюджетных ассигнований сложился при подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период;
МДЦП «Первичные меры пожарной безопасности в муниципальном образовании село Нори на 2012-2014 годы» - 0% исполнено. В связи с нарушение сроков выполнения работ подрядной организацией по строительству объекта «Пожарные резервуары с.Нори» программа не выполнена, готовятся документы в арбитражный суд;
МДЦП «Первичные меры пожарной безопасности в муниципальном образовании село Кутопьюган на 2012-2014 годы» - 8% исполнено. Низкое исполнение по программе в связи с нарушением срока выполнения работ подрядной организацией по строительству объекта «Резервуар емкостью 108м3 (противопожарный запас воды) п.Кутопьюган», готовятся документы в арбитражный суд;
МДЦП «Развитие сферы культуры села Ныда в 2012-2015 годы» - 40% исполнено. Остаток бюджетных ассигнований на строительство объекта «Сельский дом культуры с.Ныда Надымский район ЯНАО» связан со снижением цены муниципального контракта по результатам торгов.
Анализ исполнения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию в 2012 году, представлен в Приложении №1 к Заключению. |
