4.1.3.Уведомление об уточнении операций клиента
Документ «Уведомление об уточнении операций клиента» формируется для возможности уточнения невыясненных поступлений и произведенных кассовых операций на лицевых счетах НУБП.
Для работы с документами «Уведомление об уточнении операций клиента» следует перейти в пункт меню «Документы / Обработка и учет поступлений / Внебанковские документы / Уведомление об уточнении операций клиента». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 13.
13. ЭФ списка документов «Уведомление об уточнении операций клиента»
4.1.3.1.Доступные операции
На АРМ НУБП доступны следующие операции над документом «Уведомление об уточнении операций клиента»:
ввод вручную;
импорт из внешней системы;
документарный контроль;
просмотр и редактирование;
удаление;
подписание ЭЦП;
печать;
отправка в УФК;
экспорт во внешние системы.
4.1.3.2.Экранная форма документа
ЭФ «Уведомление об уточнении операций клиента» представлена на рисунках 14, 15 и 18. Форма содержит три основные и три вложенные закладки:
«Документ»;
«Платежные документы»;
«Дополнительные атрибуты»;
«Системные атрибуты»;
«Протоколы».
При импорте документа из внешней системы поля формы заполняются автоматически в соответствии с данными загружаемого файла. При вводе документа поля заполняются вручную в соответствии с данными бумажного документа.
14. ЭФ «Уведомление об уточнении операций клиента». Закладка «Документ (1)»
Документ может вводиться пользователем вручную или создаваться на основе родительских документов. Заполнение реквизитов документа «Уведомление об уточнении операций клиента» из родительских документов, доступно только на АРМ НУБП. Список родительских документов (поля заполняются соответствующими значениями, доступно редактирование вручную):
«Заявка на возврат»;
«Заявка на кассовый расход»;
«Заявка на получение наличных денег»;
«Заявка на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту»;
«Платежное поручение»;
«Справка ф. 0504833 по внебанковским операциям»;
«Уведомление об уточнении операций клиента»;
«Запрос на выяснение принадлежности платежа».
Для создания документа на основе родительского документа, необходимо воспользоваться кнопкой  («Выбрать родительский документ»).
Для ручного ввода документа «Уведомление об уточнении операций клиента» следует на ЭФ «Уведомление об уточнении операций клиента» заполнить поля, доступные для редактирования. Перечень полей, и их описание приведены в таблице 5.
5. Описание полей документа «Уведомление об уточнении операций клиента». Закладка «Документ (1)»
Наименование поля
|
Описание
|
Основные атрибуты
|
Номер документа
|
Вручную.
На ОФК – offline значение вводится вручную.
|
Дата документа
|
По умолчанию – текущая дата. Привязан системный календарь. Маска ввода «DD.MM.YYYY»
Используется для выбора шаблона печати
|
Единица измерения
|
По умолчанию «Руб».
|
Клиент
|
1. Заполняется из справочника «НУБП» на основании «SelfBUCode»
2. Прикреплен справочник «Справочник НУБП»
На ОФК – offline значение вводится вручную.
|
Код клиента
|
1. Не выводится на визуальную форму
2. Подтягивается после заполнения поля «Клиент»
3. На ОФК – offline значение подтягивается после заполнения поля «Клиент»
|
По ОКПО
|
1. Заполняется из справочника «НУБП» на основании «SelfBUCode».
2. Прикреплен справочник «Справочник НУБП»
На ОФК – offline значение вводится вручную.
|
Орган Федерального казначейства
|
1. Привязан справочник Органов Федерального казначейства.
2. Автоматически подтягивается «Наименование» из справочника «Органов Федерального казначейства», в соответствии с кодом ОрФК, указанным в поле «КОФК»
На ОФК – offline значение вводится вручную.
|
По КОФК
|
Проверяется значение константы «SelfTofkCode». Если оно равно ххуу, то по умолчанию проставляется значение константы «HigherTofkCode», равный хх00; если равна хх00, то по умолчанию проставляется значение «SelfTofkCode».
На ОФК – offline значение вводится вручную.
|
Дата
|
1. Автоматически подставляется значение из поля «Дата документа».
2. Привязан системный календарь. Маска ввода «DD.MM.YYYY»
|
Номер ЛС
|
1. Привязан справочник лицевых счетов.
2. Автоматически соответственно системной константе SelfBUCode и соответствующему ему типу лицевого счета с кодами «41», «20», «21», «22», «30», «31», «32» может быть отредактирован вручную или выбором из справочника лицевых счетов (выбор значений справочника ограничен указанным кодом клиента и кодом типа ЛС = «41», «20», «21», «22», «30», «31», «32»). При наличии нескольких счетов у клиентов поле «Номер ЛС» оставлять пустым.
На ОФК – offline значение вводится вручную.
|
Закладка «Платежные документы» (рисунок 15) содержит два табличных блока:
«Реквизиты платежного документа».
Содержит строки с реквизитами платежных документов, по которым требуется уточнение. В полях «Назначение платежа», «Примечание» отображаются значения соответствующих полей текущей строки.
«Изменить на реквизиты».
Содержит строки с уточненными реквизитами платежного документа, выбранного в блоке «Реквизиты платежного документа». В поле «Назначение платежа» отображается соответствующее значение уточненного реквизита.
15. ЭФ «Уведомление об уточнении операций клиента». Закладка ««Платежные документы (2)»
Описание поля табличных блоков приведены в таблице 6.
6. Описание полей документа «Уведомление об уточнении операций клиента». Закладка «Платежные документы (2)»
Наименование поля
|
Описание
|
Табличная часть «Реквизиты платежного документа»
|
№
|
Автонумерация строк с «1».
|
Наименование
|
Выбирается из списка:
«Заявка на возврат»;
«Заявка на кассовый расход»;
«Заявка на получение наличных денег»;
«Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту»;
«Платежное поручение»;
«Справка ф. 0504833 по внебанковским операциям»;
«Уведомление об уточнении операций клиента».
По умолчанию – пустое значение.
При вводе уведомления от БУ. Если значение поля «Наименование документа» - не пустое, то при вводе документа от БУ должно принимать значение:
«Платежное поручение»;
«Заявка на кассовый расход»;
«Заявка на получение наличных денег»;
«Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту»;
«Заявка на возврат»;
«Справка ф. 0504833 по внебанковским операциям»;
«Уведомление об уточнении операций клиента».
При вводе уведомления от АУ. Если значение поля «Наименование документа» - не пустое, то при вводе документа от АУ должно принимать значение:
«Платежное поручение»;
«Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту».
|
Номер
|
Вручную.
На ОФК – offline значение вводится вручную.
|
Дата
|
1. Вручную
2. Привязан системный календарь. Маска ввода «DD.MM.YYYY».
|
Наименование получателя
|
Значение вводится вручную
На ОФК – offline значение вводится вручную.
|
ИНН
|
Вручную.
На ОФК – offline значение вводится вручную.
|
КПП
|
Вручную.
На ОФК – offline значение вводится вручную.
|
Код классификации операции
|
Заполняется вручную двадцатизначный код: 1-17 – значением «0», 18-20 – кодом КОСГУ
На ОФК – offline значение вводится вручную.
Для АУ не заполняется.
|
Код цели
|
Вручную
Привязан справочник:
Кодов целей субсидий/субвенций (если тип ЛС отличен от «21», «31»);
«Коды 72н» (если тип ЛС «21» или «31»).
На ОФК – offline значение вводится вручную.
|
Сумма
|
Вручную.
На ОФК – offline значение вводится вручную.
|
Назначение платежа
|
Вручную.
На ОФК – offline значение вводится вручную.
|
Примечание
|
Вручную.
На ОФК – offline значение вводится вручную.
|
Табличная часть «Изменить на реквизиты»
|
№
|
Автонумерация строк с «1».
|
Наименование получателя
|
Значение вводится вручную
На ОФК – offline значение вводится вручную.
|
ИНН
|
Вручную.
На ОФК – offline значение вводится вручную.
|
КПП
|
Вручную.
На ОФК – offline значение вводится вручную.
|
Код классификации операции
|
Заполняется вручную двадцатизначный код: 1-17 – значением «0», 18-20 – кодом КОСГУ
На ОФК – offline значение вводится вручную.
Для АУ не заполняется.
|
Код цели
|
1. Вручную
2. Привязан справочник Кодов целей субсидий/субвенций.
На ОФК – offline значение вводится вручную.
|
Сумма
|
Вручную.
На ОФК – offline значение вводится вручную.
|
Назначение платежа
|
Вручную.
На ОФК – offline значение вводится вручную.
|
Примечание
|
Вручную.
На ОФК – offline значение вводится вручную.
|
Для добавления записи в блок «Реквизиты платежного документа» (рис. 16) следует нажать на кнопку  «Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рис. 16).
16. ЭФ «Добавление записи» (в блок «Реквизиты платежного документа»)
На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:
«№ п/п» – номер по порядку. Заполняется автоматически.
«Наименование» – наименование платежного документа. Значение выбирается из выпадающего списка. Возможные значения: «Платежное поручение», «Заявка на получение наличных денег», «Заявка на кассовый расход», «Заявка на возврат», «Уведомление об уточнении операций клиента». При вводе документа от АУ значение должно быть «Платежное поручение».
«Номер» – номер платежного документа.
«Дата» – дата платежного документа.
«Наименование получателя».
«ИНН» – ИНН получателя.
«КПП» – КПП получателя.
«Код классификации операции». Длина кода – 20 символов: символы с 1 по 17 заполняются значением «0», с 18 по 20 – кодом КОСГУ. Для АУ поле не заполняется.
«Код цели» – код цели субсидий/субвенций. Значение может быть выбрано из справочника «Цели субсидий/субвенций».
«Сумма» – сумма платежа.
«Назначение платежа» – назначение платежа.
«Примечание».
Нажать на кнопку «ОК» для сохранения строки и выхода из формы. В таблице «Реквизиты платежных документов» появится добавленная запись.
Примечание. Для потокового ввода строк рекомендуется нажимать кнопку «Сохранить и создать» вместо «OK».
Для добавления записи в блок «Изменить на реквизиты» (рисунок 15) следует нажать на кнопку «Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рисунок 17).
17. ЭФ «Добавление записи» (в блок «Изменить на реквизиты»)
На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:
«№ п/п» – номер по порядку. Заполняется автоматически.
«Наименование получателя».
«ИНН» – ИНН получателя.
«КПП» – КПП получателя.
«Код классификации операции». Длина кода – 20 символов: символы с 1 по 17 заполняются значением «0», с 18 по 20 – кодом КОСГУ. Для АУ поле не заполняется.
«Код цели» – код цели субсидий/субвенций. Значение может быть выбрано из справочника «Цели субсидий/субвенций».
«Сумма» – сумма платежа.
«Назначение платежа» – назначение платежа.
«Примечание».
Нажать на кнопку «ОК» для сохранения строки и выхода из формы. В таблице «Изменить на реквизиты» появится добавленная запись.
На рисунке 18 представлена ЭФ закладки «Дополнительные атрибуты (3)» документа «Уведомление об уточнении операций клиента». Перечень полей, и их описание приведены в таблице 7.
18. ЭФ «Уведомление об уточнении операций клиента». Закладка «Дополнительные атрибуты (3)»
7. Описание полей документа «Уведомление об уточнении операций клиента». Закладка «Дополнительные атрибуты (3)»
Наименование поля
|
Описание
|
Сведения о регистрации
|
Регистрационный номер
|
Доставляется из OEBS.
|
Дата регистрации
|
Доставляется из OEBS.
|
Подписи
|
Руководитель (уполномоченное лицо): Должность
|
Автоматически из справочника Сотрудников, соответственно полю «Расшифровка подписи руководителя».
На ОФК – offline значение вводится вручную.
|
Руководитель (уполномоченное лицо): Расшифровка подписи
|
Вручную. Привязан справочник Сотрудников.
На ОФК – offline значение вводится вручную.
|
Ответственный исполнитель: Должность
|
Автоматически из справочника Сотрудников, соответственно полю «Расшифровка подписи исполнителя».
На ОФК – offline значение вводится вручную.
|
Ответственный исполнитель: Расшифровка подписи
|
Вручную. Привязан справочник Сотрудников.
На ОФК – offline значение вводится вручную.
|
Ответственный исполнитель: Телефон
|
Автоматически из справочника Сотрудников, соответственно полю «Расшифровка подписи руководителя».
На ОФК – offline значение вводится вручную.
|
Дата
|
По умолчанию текущая дата. Привязан системный календарь.
Маска ввода “DD.MM.YYYY”.
|
Отметка органа ФК
|
Руководитель (уполномоченное лицо): должность
|
Доставляется из OEBS.
|
Руководитель (уполномоченное лицо): Расшифровка подписи
|
Доставляется из OEBS.
|
Ответственный исполнитель: должность
|
Доставляется из OEBS.
|
Ответственный исполнитель: расшифровка подписи
|
Доставляется из OEBS.
|
Ответственный исполнитель: Телефон
|
Доставляется из OEBS.
| 4.1.4.Заявка на возврат
В случае необходимости возврата излишне уплаченных средств плательщику ФО формирует документ «Заявка на возврат» и передает его в ТОФК по месту обслуживания.
Для работы с документами «Заявка на возврат» следует перейти в пункт меню «Документы/Обработка и учет поступлений/Документы на возврат/Заявка на возврат». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 19.
19. ЭФ списка документов «Заявка на возврат»
4.1.4.1.Доступные операции
На АРМ НУБП доступны следующие операции над документом «Заявка на возврат»:
ввод вручную;
импорт из внешней системы;
документарный контроль;
просмотр и редактирование;
удаление;
подписание ЭЦП;
печать;
отправка в ОФК (УФК).
4.1.4.2.Экранная форма документа
ЭФ «Заявка на возврат» представлена на рисунках 20 и 21. Форма содержит заголовочные поля и четыре закладки:
«Раздел 1, 2»;
«Раздел 3»;
«Системные атрибуты»;
«Протоколы».
При импорте документа из внешней системы поля формы заполняются автоматически в соответствии с данными загрузочного файла. При вводе документа вручную поля закладки заполняются в соответствии с данными бумажного документа.
20. ЭФ «Заявка на возврат». Закладка «Раздел 1, 2»
Для ручного ввода документа «Заявка на возврат» следует на ЭФ «Заявка на возврат» заполнить поля, доступные для редактирования. Перечень полей заголовка формы и закладки «Раздел 1,2» приведен в таблице 8.
8. Описание полей документа «Заявка на возврат». Заголовок и закладка «Раздел 1, 2»
Наименование поля
|
Описание поля
|
Заголовок
|
Номер заявки
|
Номер заявки.
Вводится вручную.
|
Дата заявки
|
Дата заявки.
Автоматически устанавливается текущая дата.
Значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря.
|
Ед. Изм.
|
Единица измерения.
По умолчанию установлено «Руб».
Поле закрыто на редактирование.
|
Статус
|
Код статуса документа. Заполняется автоматически в результате обработки документа или присылается из учетной системы (в случае обработки документа в учетной системе).
|
Закладка «Раздел 1, 2»
|
ПБС/АД/АИФ
|
Наименование ПБС (АД, АИФ).
Заполняется автоматически.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
ГРБС/ГАДБ/ГАИФ
|
Наименование ГРБС (ГАДБ, ГАИФ) по справочнику ведомств.
Для АУ/БУ заполняется вручную наименованием органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении клиента.
Для ТГВБФ заполняется вручную наименованием органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом, в ведении которого находится клиент, формирующий платежный документ.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Наименование бюджета
|
Наименование бюджета.
Поле заполняется автоматически.
Значение может быть введено вручную или из справочника Бюджетов
При вводе Заявки от АУ/БУ – не заполняется
Для ОФК off-line заполняется вручную
|
Финансовый орган
|
Наименование ФО по справочнику Финорганов.
Значение поля заполняется автоматически по бюджету из справочника «Фин. Органов».
Значение может быт введено вручную или из справочника Финорганов.
При вводе Заявки от АУ/БУ – не заполняется
Поле не заполняется для ТГВБВ.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Наименование органа Федерального казначейства
|
Наименование ТОФК по КОФК.
Заполняется автоматически по коду КОФК из справочника Органов ФК.
Может быть изменено вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Дата
|
Текущая операционная дата.
Заполняется автоматически по дате заголовка документа.
Закрыто на редактирование
|
Код по Сводному реестру
|
Код ПБС (АД, АИФ) по СРРПБС.
Для АУ/БУ поле не заполняется. При выборе значения из справочника НУБП заполняется только поле «Наименование клиента», поле «По сводному реестру» не заполняется.
Может быть изменено вручную.
Поле не заполняется для ТГВБВ.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
ИНН
|
ИНН ПБС (АД, АИФ)
Поле заполняется автоматически после заполнения поля «По сводному реестру» из справочника СРРПБС.
Может быть изменено вручную.
На АРМ НУБП заполняется автоматически после заполнения поля «ПБС/АД/АИФ» из поля «ИНН» группы полей «Юридическое дело» справочника НУБП. Может быть изменено вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
КПП
|
КПП ПБС (АД, АИФ)
Заполняется автоматически после заполнения поля «ИНН» из справочника СРРПБС.
Может быть изменено вручную.
На АРМ НУБП заполняется автоматически после заполнения поля «ПБС/АД/АИФ» из поля «КПП» группы полей «Юридическое дело» справочника НУБП. Может быть изменено вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Номер лицевого счета
|
Номер лицевого счета ПБС (АД, АИФ).
Заполняется автоматически.
Может быть отредактирован вручную или выбором из справочника «Лицевых счетов».
|
Глава по БК
|
Код ГРБС (ГАДБ, ГАИФ) по справочнику ведомств.
Заполняется автоматически.
При вводе Заявки от АУ/БУ поле не заполняется.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
по КОФК
|
Код ТОФК по КОФК.
Заполняется автоматически.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Закладка «Раздел 1, 2», группа полей «Раздел 1. Реквизиты документа»
|
Код по КБК
|
Вручную из справочника КБК.
Доступны значения с типом «20».
При вводе заявки от АУ/БУ в поле «КБК» указывается: с 1 по 17 знаки – «0», с 18 по 20 – КОСГУ (КОСГУ – значение соответствующее справочнику «Экономическая классификация»).
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Вид средств для осуществления возврата
|
Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Источники финансирования». Список значений, доступных для выбора пользователем ограничен следующими кодами: 10, 11, 20, 21, 30, 70, 80, 90.
Для ОФК off-line заполняется вручную, а при вводе документа от БУ значение проставляется автоматически: 20 типу ЛС соответствует код 80- Средства юридических лиц; 21 или 31 типу ЛС соответствует код 90 - Средства юридических лиц, 22 типу ЛС соответствует код 70 - Средства обязательного медицинского страхования,
|
Код ОКАТО
|
Значение атрибута «Код ОКАТО» документа, на основании которого создан документ «Заявка на возврат».
Заполняется вручную из справочника ОКАТО.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Сумма в валюте, в которой должен быть произведен возврат
|
Значение атрибута «Сумма» документа, на основании которого создан документ «Заявка на возврат».
Сумма в валюте, необходимая для осуществления возврата
Заполняется вручную.
|
Код валюты по ОКВ
|
Код валюты по общероссийскому классификатору валют.
По умолчанию – «RUB».
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Сумма в рублях
|
Сумма в рублях.
Заполняется вручную.
|
Очередность платежа
|
Очередность платежа.
По умолчанию проставляется значение 6 (только код).
Или выбирается из списка: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Вид платежа
|
Вид платежа.
По умолчанию проставляется значение «электронно». Может быть изменено пользователем выбором из списка:
- почтой;
- телеграфом;
- электронно;
- «».
|
Назначение платежа (примечание)
|
Назначение платежа (примечание).
Вручную или из шаблона назначений платежа.
|
Код цели
|
Код цели.
Заполняется вручную или выбором из справочника «Цели субсидий/субвенций».
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Закладка «Раздел 1, 2», группа полей «Раздел 2. Реквизиты документа-основания»
|
Вид
|
Вид документа-основания.
Вручную.
|
Номер
|
Номер документа-основания.
Вручную.
|
Дата
|
Дата документа-основания. Возможен выбор значения из системного календаря.
Вручную.
|
На рисунке 21 изображена закладка «Раздел 3» ЭФ «Заявка на возврат». В таблице 9 дано описание полей закладки «Раздел 3».
21. ЭФ «Заявка на возврат». Закладка «Раздел 3»
9. Описание полей документа «Заявка на возврат». Заголовок и закладка «Раздел 3»
Наименование поля
|
Описание поля
|
Закладка «Раздел 3» , группа полей «Раздел 3. Реквизиты получателя»
|
Наименование получателя
|
Наименование получателя (ФИО – для физического лица).
Вручную из справочника Поставщиков.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
ИНН
|
ИНН получателя.
Автоматически при выборе наименования получателя из справочника Поставщиков. Может быть изменено вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
КПП
|
КПП получателя.
Автоматически при выборе наименования получателя из справочника Поставщиков. Может быть изменено вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Лиц. сч.
|
Номер лицевого счета получателя.
Значение вводится вручную или из справочника лицевых счетов.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Банк. счет
|
Номер банковского счета получателя.
Заполняется автоматически после заполнения поля «Банковский счет» из справочника банковских счетов поставщиков из поля «Где открыт», соответствующее выбранному банковскому счету.
Значение вводится вручную или выбирается из банковских счетов поставщиков.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
БИК/SWIFT
|
Код БИК/SWIFT банка получателя.
Вручную из справочника Кредитных организаций.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Кор.счет
|
Номер корреспондентского счета банка получателя.
Заполняется автоматически по коду БИК из справочника Кредитных организаций.
Может быть изменено вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Наим. банка
|
Наименование банка получателя.
Автоматически после заполнения поля «БИК /SWIFT» из справочника Банков из поля «Платежное наименование банка (от ЦБ)». Может быть изменено вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Закладка «Раздел 3», группа полей «Подписи»
|
Руководитель (уполномоченное им лицо). Должность
|
Наименование должности руководителя.
Заполняется вручную справочника сотрудников.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Руководитель (уполномоченное им лицо). Расшифровка подписи
|
ФИО руководителя.
Заполняется вручную справочника сотрудников.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Главный бухгалтер (уполномоченное им лицо). Должность
|
Наименование должности ответственного исполнителя.
Заполняется вручную справочника сотрудников.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Главный бухгалтер (уполномоченное им лицо). Расшифровка подписи
|
ФИО ответственного исполнителя.
Заполняется вручную справочника сотрудников.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Дата
|
Дата подписания документа главным бухгалтером.
Автоматически устанавливается текущая дата.
|
Закладка «Раздел 3», группа полей «Отметка территориального органа Федерального казначейства о постановке на учет заявки на возврат»
|
Номер заявки
|
Регистрационный номер заявки в ТОФК.
Значение доставляется из OEBS.
|
Дата регистрации
|
Дата регистрации документа в ТОФК.
Значение доставляется из OEBS.
|
Ответственный исполнитель. Должность
|
Наименование должности ответственного исполнителя в ТОФК.
Значение доставляется из OEBS.
|
Ответственный исполнитель. Расшифровка подписи
|
ФИО ответственного исполнителя в ТОФК. Значение доставляется из OEBS.
|
Телефон
|
Номер телефона ответственного исполнителя в ТОФК. Значение доставляется из OEBS.
| |
