Период отчета С
|
Определяют период, за который будут рассматриваться сведения налоговых карточек.
«Период отчета С» и «Период отчета По» должны принадлежать одному налоговому периоду. «Период отчета С» может не задаваться. В этом случае будет использована дата – начало года «Период отчета По»
|
Период отчета По
|
Подразделение
Группа л/с
Сотрудники
Включить подчиненные подразделения
Включить уволенных
|
На форме параметров предусмотрено новое поле «Подразделение» с возможностью выбора значения из соответствующего раздела.
Данные из приведенного ниже перечня могут быть сформированы из параметров контрагента – подведомственного учреждения, а не из контрагента МЫ:
1) полное наименование организации
2)Код по ОКТМО, ИНН, КПП
Для этого:
1) в настройках должен быть установлен чекер «Наличие подведомственного учреждения
2) наименования мнемокода подразделения, указанного на форме параметров отчета и мнемокод соответствующего Контрагента должны совпадать.
|
Дата отчета
|
Задается дата составления отчета
|
Номер корректировки
|
Указывается номер корректировки. Для первичного отчета используется «000»
|
Код получателя
|
Указывается код налогового органа
|
Код места представления расчета
|
Указывается код места представления Расчета налоговым агентом.
Код
|
Наименование
|
120
|
По месту жительства индивидуального предпринимателя
|
125
|
По месту жительства адвоката
|
126
|
По месту жительства нотариуса
|
212
|
По месту учета российской организации
|
213
|
По месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика
|
220
|
По месту нахождения обособленного подразделения
российской организации
|
320
|
По месту осуществления деятельности индивидуального
Предпринимателя
|
335
|
По месту нахождения обособленного подразделения
иностранной организации в Российской Федерации
|
|
КПП
|
Значение, указанное в параметре, используется как дополнительный фильтр при отборе данных (для случаев, когда требуется формировать только один отчет, по конкретным ОКТМО + КПП)
|
ОКТМО
|
При необходимости составления справок только по одной территории, на которой расположены обособленные подразделения, задается ОКТМО данной территории. Указанное значение служит фильтром при отборе сведений по ОКТМО обособленных подразделений.
|
Налог исчисленный по удержанному
|
Если чекер установлен, то вместо расчета суммы исчисленного налога, сумма налога исчисленная в отчете отображается равной сумме налога удержанного
|
Налог удержанный равен налогу начисленному
|
Если чекер установлен, то при расчете показателя по строке 070 будут отобраны суммы спецификации НК (год которой равен году даты, указанной в параметре «Период отчета По») «Даты и суммы», дата удержания налога которых принадлежит периоду – с 01 января по «Период По»
Если чекер не установлен, то показатель будет сформирован по месяцу В налога, отраженного в спецификации НК «Состав».
Параметр так же влияет на заполнение строки 080
|
Печать сотрудников, у которых нет доходов
|
Если чекер установлен, то производится проверка НК. Если есть хотя бы одна, не равная нулю, запись НК за отчетный период по одной из налоговых баз «Учет по ставкам 13% (30%, 35%)» и видом Доход, то сотрудник будет включен в отчет. Иначе сотрудник будет пропущен.
|
Формировать раздел 2
за квартал
|
Если чекер установлен, то при формировании Раздела 2 будут отобраны записи только за ОП, не с начала РП.
Если чекер не установлен, то С начала РП (с 01 января)
|
Формировать раздел 2
по дате удержания налога
|
Если чекер установлен, то при формировании Раздела 2 будут отобраны записи не по месяцу налоговой карточки, а по дате удержания налога.
Если чекер не установлен, то отбираются записи НК по месяцу налоговой карточки
Актуально для случаев, когда выплаты осуществляются в квартале, следующем за ОП и пользователь хочет отразить такие операции по дате завершения операции.
|
Период представления (код)
|
Признак устанавливается при ликвидации организации.
|
Имя и путь файла выгрузки
|
Указать путь для файла выгрузки
|
Налоговый агент - ФИО
|
Текстовое поле для указания Ф.И.О. налогового агента. Заполняется через пробел: «Фамилия Имя Отчество»
|
Наименование организации представителя
|
Текстовое поле для указания наименования организации представителя налогового агента.
|
Документ представителя
|
Указывается документ, на основании которого представитель подтверждает сведения
|
Детализировать показатели отчета
|
Если чекер установлен, то формируются два новых листа отчета, соответствующие разделам отчета: «Детализация 1» и «Детализация 2»
|
Режим печати
|
Выбор одного из значений: «Печать отчета», «Печать отчета и выгрузка», «Выгрузка»
|
