Пояснительная записка
к отчету «Об исполнении бюджета МО «Хохорск» за 2013 год »
За отчетный период исполнение бюджета МО «Хохорск» осуществлялось в соответствии с решением Думы № 161 от 27 декабря 2012 года «О бюджете МО «Хохорск» на 2013 и плановый 2014-2015 годы» с изменениями и дополнениями, принятыми решениями Думы в отчетном периоде. Бюджетная политика была направлена на увеличение объема поступлений собственных доходов, на оперативное осуществление финансирования, контроль за целевым использованием средств. Финансирование расходной части бюджета происходило в соответствии с финансовыми нормативами и социальными нормами, предусмотренными законодательством.
ДОХОДЫ
Исполнение бюджета МО «Хохорск» за 2013 год составило по доходам
16 254 805,38 рублей или 97,96 % к годовому назначению (приложение№1).
Безвозмездные перечисления в виде финансовой помощи в бюджет поступило 15 020 650 рублей, в том числе:
дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в объеме 3 791 800 рублей; дотации на обеспечение сбалансированности – 58 800 рублей; субвенция на выполнение полномочий по первичному воинскому учету 196 800 рублей, субвенций бюджетам поселений на выполнение полномочий – 31 100 рублей, субсидии бюджетам поселений 5 441 700 рублей, субсидии на переселении граждан – 5 171 450 рублей; прочие МБТ – 329 000 рублей.
Объем собственных доходов за отчетный период составил 1 234 155,38 рублей или 102,68 % от планового назначения.
Размер неналоговых доходов составил 431 869,48 рублей.
арендная плата земли - 188 487,22 рублей или 95,2 % от плана;
доходы от сдачи в аренду имущества - 158 532,26 рублей или 106,4 % от плана;
доходы от продажи земельных участков – 83 850 руб. или 130 % от плана;
- прочие неналоговые доходы – 1 000 рублей.
Размер налоговых доходов составил – 802 285,90, из них платежи по:
- налогу на доходы физических лиц, в размере - 423 040,19 рублей, или 102,46 % к плану.
- единый сельскохозяйственный налог в размере - 26 129,73 рублей или 100,11 % к плану.
- налог на имущество физических лиц – 2 577,64, что составило 103,11 % к годовому плану.
- земельный налог в размере – 332 436,21 рублей, что составило 100,15 % к плану.
- государственная пошлина – 18 102,13 что составило – 113,14 % от планового значения;
Собственные доходы в объеме общих доходов составляют 7,6 %.
РАСХОДЫ
За отчетный период за счет всех доходов произведено финансирование расходов на сумму 16 313 138,70 рублей. В том числе:
(211) выплата заработной платы 5 258 349,43 рублей
(213) начисления на заработную плату 1 569 550,23 рублей.
(221) связь 63 506,52 рублей.
(223) оплата потребляемой электроэнергии 694 562,84 рублей.
(225) услуги по содержанию имущества 1 063 327 рублей (заправка картриджей-2300, софинансирование ДЦП -225000, нар.иници-10 927, 400800-ремонт Русиновского СК, дороги-424300)
(226) прочие услуги 263 271,19 рублей (автострахование-2052,обновление регистра МО-5000,криптопро-1800, монтаж света-звука -125000, 1с предприятие - 24720, услуги по организации питания-19802,60; ЕРДЫ -14100,осаго - 2332,8; -электронная отчетность-8775, ОМЦ-45000;бланки – 480;редакция-2106,3;ИФНС-6000,СертумПРО-4500;подписка-1602,49)
(251) межбюджетные трансферты 122 800(ген.план)
(290) прочие расходы 299 518,30 рублей - проведение мероприятий, подарочная продукция 4329,65-трансп. налог.15000-юбилей, выборы-237809,2000-пени,4298-взносы членские)
(310) увеличение стоимости основных средств 6 918 184,80 рублей (электрические счетчики-5734,8; ДЦП 100 мод.домов.(приобретение кресел, изготовление сапог, мебель для библиотеки-845000, ПК-30000) 681000-газель,5 356 450 –ветхое жилье
(340) увеличение стоимости материальных запасов 60 068,29 рублей. (ГСМ-29960,2, зап.части-2430, автошины-17000,1555-приобретение ТЕН,канц.товары,4000-стенд,канц товары, -метод. рекомендации)
|
Исполнение бюджета по доходам за 2013 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код бюджетной
|
ДОХОДЫ
|
|
План
|
факт
|
%
|
|
классификации РФ
|
|
2013
|
2013
|
выполнения
|
|
000 1 00 00000 00 0000 000
|
ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
|
|
1 202 000,00
|
1 234 155,38
|
102,68
|
|
000 1 01 00000 00 0000 000
|
Налоги на прибыль
|
|
412 900,00
|
423 040,19
|
102,46
|
|
000 1 01 02000 01 0000 110
|
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
|
|
412 900,00
|
423 040,19
|
102,46
|
|
000 1 01 02010 01 0000 110
|
Налог на доходы физ.лиц
|
|
410 400,00
|
420 515,08
|
102,46
|
|
000 1 01 02020 01 0000 110
|
Налог на доходы физ.лиц
|
|
1 500,00
|
1 524,21
|
101,61
|
|
000 1 01 02021 01 0000 110
|
Налог на доходы физ.лиц
|
|
-
|
-
|
|
|
182 1 01 02022 01 0000 110
|
Налог на доходы физ.лиц
|
|
-
|
-
|
|
|
182 1 01 02030 01 0000 110
|
Налог на доходы физ.лиц
|
|
800,00
|
800,90
|
100,11
|
|
182 1 01 02040 01 0000 110
|
Налог на доходы физ.лиц
|
|
200,00
|
200,00
|
100,00
|
|
000 1 05 00000 00 0000 000
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
|
26 100,00
|
26 129,73
|
100,11
|
|
182 1 05 03010 01 0000 110
|
Единный сельхоз налог
|
|
26 100,00
|
26 129,73
|
100,11
|
|
182 1 05 03020 01 0000 110
|
Единный сельхоз налог
|
|
|
|
|
|
000 1 06 00000 00 0000 000
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
|
334 500,00
|
335 013,85
|
100,15
|
|
000 1 06 01030 10 0000 110
|
Налог на имущество физических лиц
|
|
2 500,00
|
2 577,64
|
103,11
|
|
000 1 06 06000 00 0000 110
|
Земельный налог
|
|
332 000,00
|
332 436,21
|
100,13
|
|
182 1 06 06013 10 0000 110
|
Земельный налог
|
|
- 51 000,00
|
- 51 308,02
|
100,60
|
|
182 1 06 06023 10 0000 110
|
Земельный налог
|
|
383 000,00
|
383 744,23
|
100,19
|
|
182 1 09 00000 00 0000 000
|
Задол-ть и перерасчеты по отмененным налогам
|
|
-
|
-
|
-
|
|
182 109 04053 10 1000 110
|
Земельный налог по обязат., возникшим до 01.01.2006
|
|
-
|
-
|
-
|
|
000 1 08 00000 00 0000 000
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
|
|
16 000,00
|
18 102,13
|
113,14
|
|
291 1 08 04020 01 0000 110
|
Гос.пошлина за совершение нотар. действий
|
|
16 000,00
|
18 102,13
|
113,14
|
|
000 1 11 00000 00 0000 000
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
|
|
347 000,00
|
347 019,48
|
100,01
|
|
291 1 11 05013 10 0000 120
|
арендная плата земли
|
|
196 000,00
|
186 442,33
|
95,12
|
|
291 1 11 05025 10 0000 120
|
арендная плата земли
|
|
2 000,00
|
2 044,89
|
102,24
|
|
291 1 11 05030 00 0000 120
|
доходы от сдачи в аренду им-ва
|
|
-
|
|
|
|
291 1 11 05035 10 0000 120
|
доходы от сдачи в аренду им-ва
|
|
149 000,00
|
158 532,26
|
106,40
|
|
000 1 14 00000 00 0000 000
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТ. И НЕМАТ. АКТИВОВ
|
|
64 500,00
|
83 850,00
|
130,00
|
|
291 1 14 06013 10 0000 430
|
Доходы от продажи земельных участков.
|
|
64 500,00
|
83 850,00
|
130,00
|
|
000 1 17 00000 00 0000 000
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
|
1 000,00
|
1 000,00
|
|
|
000 1 17 01050 10 0000 180
|
Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты поселений
|
|
-
|
-
|
|
|
000 1 17 05050 10 0000 180
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
|
|
1 000,00
|
1 000,00
|
100,00
|
|
000 2 00 00000 00 0000 000
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
|
15 390 600,00
|
15 020 650,00
|
97,60
|
|
000 2 02 00000 00 0000 000
|
От других бюджетов бюджетной системы
|
|
15 390 600,00
|
15 020 650,00
|
97,60
|
|
000 2 02 01000 00 0000 151
|
Дотации от других бюджетов бюд. системы РФ
|
|
3 965 800,00
|
3 850 600,00
|
97,10
|
|
000 2 02 01001 10 0000 151
|
Дотации на выравнивание уровня бюджетной об. Иркутск
|
|
2 626 000,00
|
2 626 000,00
|
100,00
|
|
000 2 02 01001 10 0000 151
|
Дотации на выравнивание уровня бюджетной об. Бохан
|
|
1 281 000,00
|
1 165 800,00
|
91,01
|
|
000 2 02 01003 10 0000 151
|
Дотации по обеспечению сбалансированности
|
|
58 800,00
|
58 800,00
|
100,00
|
|
000 2 02 02000 00 0000 151
|
Субвенции от других бюджетов бюджетной
|
|
227 900,00
|
227 900,00
|
100,00
|
|
000 2 02 03015 10 0000 151
|
Субвенции на выполнение полномочий по перв.ВУС
|
|
196 800,00
|
196 800,00
|
100,00
|
|
000 2 02 03024 10 0000 151
|
Субвенции бюджетам поселений
|
|
31 100,00
|
31 100,00
|
100,00
|
|
000 2 02 02999 10 0000 151
|
Прочие субсидии бюджетам поселений
|
|
5 441 700,00
|
5 441 700,00
|
100,00
|
|
000 2 02 02079 10 0000 151
|
Субсидии на переселение граждан из жилищного фонда
|
|
5 254 100,00
|
5 171 450,00
|
98,43
|
|
000 2 02 04999 10 0000 151
|
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений.
|
|
501 100,00
|
329 000,00
|
65,66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого доходов
|
|
16 592 600,00
|
16 254 805,38
|
97,96
|
|
|
дефицит 5%
|
|
60 100,00
|
58 333,32
|
|
|
|
расходы
|
|
16 652 700,00
|
16 313 138,70
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
