СТАТЬЯ 3.Контрактная цена
3.1. Контрактная цена Работ и услуг, подлежащая оплате Подрядчику, составляет 62 408 300,20 руб. (Шестьдесят два миллиона четыреста восемь тысяч триста рублей 20 копеек), в том числе НДС (18%) – 9 519 910,20 руб. (Девять миллионов пятьсот девятнадцать тысяч девятьсот десять рублей 20 копеек).
3.2. Контрактная цена сформирована с учетом сроков выполнения работ, определенных Контрактом.
3.3. Контрактная цена не включает стоимость Материалов и Оборудования поставки Заказчика, указанных в Приложении 6 «График поставки Материалов и Оборудования Заказчиком».
3.4. В Контрактную цену включены причитающиеся Подрядчику вознаграждение и стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения Работ и услуг, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 Контракта и выполнения Подрядчиком обязательств в соответствии с Контрактом.
3.5. Контрактная цена сформирована с учетом всех налогов и сборов, обязанность по уплате которых возникает у Подрядчика при исполнении настоящего Контракта. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Размер Контрактной цены может быть изменен в ходе исполнения Контракта в порядке, оговоренном в статье 23 Контракта.
3.7. Договоры с субподрядными организациями их формы и условия являются исключительной прерогативой Подрядчика, какие-либо претензии со стороны субподрядных организаций к Заказчику не принимаются.
СТАТЬЯ 4.Порядок и условия платежей
4.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс (авансы) в соответствии с «Распределением Контрактной цены и Графиком объемов финансирования» (Приложение 1) в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты предоставления Подрядчиком оригинала счета на сумму аванса.
Подрядчик в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты поступления на расчетный счет суммы аванса предоставляет Заказчику счет-фактуру на сумму аванса.
4.2. Общая сумма перечисляемых Подрядчику Заказчиком авансов составляет 30 % (Тридцать процентов) от Контрактной цены, при этом:
4.2.1. Подрядчик вправе при заключении Контракта полностью отказаться от авансирования по настоящему Контракту, направив соответствующее обращение Заказчику. Подрядчик также вправе в процессе исполнения Контракта полностью отказаться от авансирования по настоящему Контракту, о чем Стороны на основании письменного обращения Подрядчика вносят соответствующие изменения в Контракт путем подписания Дополнительного соглашения к Контракту.
4.2.2. Подрядчик вправе при заключении и в процессе исполнения Контракта уменьшить размер авансирования (частей аванса) по Контракту, о чем Стороны на основании письменного обращения Подрядчика вносят соответствующие изменения в Контракт путем подписания Дополнительного соглашения к Контракту.
4.2.3. Заказчик вправе на основании письменного обращения Подрядчика принять решение о выплате Подрядчику дополнительного аванса с учетом, что общая сумма перечисляемых Подрядчику авансов не должна превышать 50 % (Пятьдесят процентов) от Контрактной цены и при условии, что с учетом выплаты дополнительного аванса общая сумма незасчитанного аванса будет составлять не более 30 % (Тридцать процентов) от Контрактной цены.
4.3. Сумма аванса засчитывается Сторонами ежемесячно в соответствии
с Приложением 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» с учетом следующего:
начало засчитывания выплаченного аванса в счет оплаты выполненных Работ производится с первого месяца выполнения Работ по Контракту согласно Приложению 2 «График выполнения работ»;
засчитывание 100 % выплаченного аванса в счет оплаты выполненных Работ производится не позднее 2 (Двух) месяцев до срока выполнения Работ по Контракту согласно Приложению 2 «График выполнения работ», при условии, что Работы по Контракту выполняются более 2 (Двух) месяцев.
4.4. Погашение аванса за текущий месяц производится датой подписания справки по форме КС-3 (Приложение 34) (товарной накладной ТОРГ-12, Приложение 35) на сумму, указанную в разделе «Финансирование» Приложения 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» в соответствующем периоде. Если сумма, указанная в справке по форме КС-3 (Приложение 34) (товарной накладной ТОРГ-12, Приложение 35), меньше чем сумма, указанная в разделе «Финансирование» Приложения 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования», то погашение аванса производится на всю сумму, указанную в справке по форме КС-3 (Приложение 34) (товарной накладной ТОРГ-12, Приложение 35), а остаток незасчитанного аванса подлежит удержанию в следующем месяце.
4.5. Оплата стоимости выполненных работ, поставленных Материалов и Оборудования производится Заказчиком в пользу Подрядчика с учетом произведенного засчитывания суммы аванса в порядке, указанном в пунктах 4.3 и 4.4 Контракта. В случае, если Сторонами согласован отказ Подрядчика от аванса, оплата стоимости выполненных работ, поставленных Материалов и Оборудования, производится Заказчиком в пользу Подрядчика без засчитывания аванса.
4.6. Исполнение всех денежных обязательств Заказчика перед Подрядчиком по Контракту осуществляется при условии предоставления Подрядчиком копий заключенных договоров страхования в соответствии со Статьей 26 Контракта и документов, подтверждающих внесение страховых взносов в соответствии с договорами страхования.
4.7. Подрядчик обязан возвратить Заказчику незасчитанный аванс
(за невыполненные/непринятые Заказчиком объемы работ) в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты завершения работ на объекте (по Приложению 2 «График выполнения работ») и/или в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта и/или с даты получения письменного требования Заказчика в соответствии со Статьей 31 Контракта.
4.8. Заказчик вправе в счет оплаты за выполненные Работы в соответствии со статьей 4 Контракта осуществлять платежи в соответствии с распорядительными письмами Подрядчика, составленными по типовой форме, указанной в Приложении 18 «Распорядительное письмо на перечисление денежных средств третьим лицам (Типовая форма)». Подрядчик обязан по требованию Заказчика представить оригиналы распорядительных писем в течение 3 (Трех) календарных дней с даты получения соответствующего письменного запроса Заказчика.
4.9. Опережение Подрядчиком сроков выполнения Работ, указанных в Приложении 2 «График выполнения работ» не влечет за собой безусловную обязанность Заказчика оплачивать выполненные работы сверх объема финансирования, установленного в Приложении 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» в отчетном месяце.
4.10. Оплата выполненных согласно Приложению 2 «График выполнения работ» и принятых Заказчиком работ осуществляется Заказчиком в течение 30 (Тридцати) рабочих дней (при этом, по Объекту программы ТПР и КР оплата производится в первые 3 (Три) рабочие дня месяца оплаты), следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, оформленного Подрядчиком на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон:
Журнала учета выполненных работ (форма КС-6а) (Приложение 16);
Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2 Приложение 33,), счета-фактуры, при этом выполненные работы должны быть подтверждены Организацией по строительному контролю, а Акт о приемке выполненных работ – принят (подписан) полномочным сотрудником/работником Представителя Заказчика;
Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3, Приложение 34);
Ведомости переработки давальческих материалов поставки Заказчика за отчетный месяц (Приложение 9);
Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35, Приложение 15);
Реестра смонтированного Оборудования поставки Заказчика (Приложение 10);
Реестра смонтированного Оборудования поставки Подрядчика (Приложение 11);
Ведомости Оборудования Заказчика, монтаж которого начат (Приложение 12).
4.11. Оплата поставленного Подрядчиком Оборудования, не требующего монтажа, Материалов и Оборудования, передаваемых в резерв, согласно Приложению 8 «Спецификация на поставку Подрядчиком оборудования, не требующего монтажа (ОНМ), Материалов и Оборудования, передаваемых в резерв» осуществляется Заказчиком в течение 30 (Тридцати) рабочих дней (платежи по объектам программы ТПРиКР производятся в первые 3 (Три) рабочие дня месяца), следующих за датой получения Представителем Заказчика оригинала счета, счета-фактуры, оформленных Подрядчиком на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон:
Товарной накладной» (форма ТОРГ-12, Приложение 35);
Ведомости учета поставленных Подрядчиком оборудования, не требующего монтажа (ОНМ), Материалов и Оборудования, передаваемых в резерв, за отчетный месяц (Приложение 13).
4.12. Заказчик оплачивает последний платеж за выполненные Подрядчиком Работы, в течение 30 (тридцати) рабочих дней (платежи по объектам программы ТПРиКР производятся в первые 3 (Три) рабочие дня месяца) с даты предоставления Заказчику Подрядчиком копий заключенных договоров страхования Объекта в соответствии со Статьей 26 Контракта, документов, подтверждающих внесение страховых взносов в соответствии с договорами страхования и подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов по Контракту.
Стороны договорились, что обязательство Заказчика по перечислению последнего платежа является встречным по отношению к обязательству Подрядчика вернуть Заказчику давальческие Материалы в установленный срок (пункт 7.17 Контракта). В случае неисполнения Подрядчиком указанного обязательства Заказчик вправе приостановить перечисление платежа в размере стоимости невозвращенных давальческих Материалов до даты их передачи Заказчику и/или возмещения Подрядчиком Заказчику их стоимости в соответствии с пунктом 7.17 Контракта.
4.13. Датой платежа по настоящему Контракту является дата отметки банка
об исполнении на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.
4.14. Подрядчик обязан ежеквартально до окончания срока действия Контракта оформлять и направлять в адрес Заказчика акты сверки расчетов по Контракту по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 октября, 31 декабря – не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем составления соответствующего акта сверки.
Акт сверки по окончании срока действия Контракта направляется Подрядчиком Заказчику в течение 10 календарных дней с момента исполнения всех обязательств по Контракту.
При этом соответствующие акты сверки составляются с отдельным указанием задолженности Подрядчика по полученным, но не засчитанным в счет выполненных работ, поставленных Материалов, Оборудования авансам, а также с отдельным указанием задолженности Заказчика за выполненные, но не оплаченные работы, поставленные Материалы, Оборудование.
В течение 10 календарных дней с даты получения акта сверки Заказчик обязан акты сверки подписать, скрепить печатью и направить Подрядчику или в тот же срок представить возражения.
4.15. Заказчик в расчетно-платежном документе на оплату выполненных Работ (поставленных Материалов и Оборудования) указывает точные реквизиты счета Подрядчика.
4.16. По выполненным за отчетный месяц Работам (поставленным в отчетном месяце Материалам и Оборудованию) Стороны не позднее 10 (десяти) календарных дней, считая со дня выполнения Работ (поставки Материалов и Оборудования) составляют Соглашение по форме Приложения 40 к Контракту об определении работ (поставок Материалов), в счет которых уплачен аванс (часть аванса) с указанием конкретных сумм авансовых платежей (в т.ч. реквизиты платежно-расчетных документов на перечисление авансовых платежей), которые были засчитаны в счет оплаты соответствующих выполненных работ (поставленных Материалов и Оборудования), реквизитов Контракта (дополнительного соглашения к Контракту), первичного учетного документа, которым было оформлено выполнение Работ (поставка Материалов и Оборудования), стоимости выполненных Работ (поставленных Материалов и Оборудования).
|
