СК-12.01.02
Приложение №8
|
к договору №___________ от ____________
|
Филиал «Муравленковскнефть»
ОАО «Газпромнефть-ННГ»
г. Муравленко
|
Стандарт на процесс
Пропускной и внутриобъектовый режимы
|
Сведения о стандарте
1РАЗРАБОТАН управлением по режиму и защите информации.
2ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА начальник управления по режиму и защите информации.
3Данный документ разработан в соответствии с Планом стандартизации на 2012 год.
4ВЕРСИЯ 2.0 ВВЕДЕН ВЗАМЕН П-12.03.01-2009-1.0, утвержденного приказом
№ 469/1-П от 30.12.2009.
5ОТМЕНЕН __.__.20__.
|
|
(должность, ФИО)
|
(подпись)
|
Введение
Данный Стандарт разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть» и является внутренним нормативно-методическим документом Филиала «Муравленковскнефть» ОАО «Газпромнефть-ННГ».
Настоящий стандарт относится к группе бизнес-процессов «12.01 Управление рисками намеренного причинения ущерба» категории «12 Безопасность», разработан и определяет порядок организации пропускного и внутриобъектового режимов.
Содержание
Шаблоны, обеспечивающие реализацию настоящего Стандарта
Содержание файла
|
Обозначение
|
Заявка на оформление пропуска на людей
|
Ш-12.01.02-01
|
Заявка на оформление пропуска на транспортные средства
|
Ш-12.01.02-02
|
Согласие на обработку персональных данных подрядчика
|
Ш-12.01.02-03
|
Согласие на обработку персональных данных посетителя
|
Ш-12.01.02-04
|
Заявка на оформление пропуска на личный автотранспорт
|
Ш-12.01.02-05
|
Образцы актов
|
Ш-12.01.02-06
|
Образцы журналов
|
Ш-12.01.02-07
|
6Область применения
Настоящий Стандарт разработан с учетом требований стандарта Компании
СК-12.01.02 «Пропускной и внутриобъектовый режимы» и приказа ОАО «Газпром» от 26.12.2001 № 99 «Об утверждении нормативных документов по организации охраны объектов ОАО «Газпром», оснащению их инженерными и техническими средствами.
Стандарт устанавливает пропускной и внутриобъектовый режимы, а также определяет порядок их организации и осуществления.
Положения настоящего Стандарта подлежат соблюдению в Филиале и его структурных подразделениях с момента введения его в действие.
7Нормативные ссылки1
Стандарт Компании СК-12.01.02 «Пропускной и внутриобъектовый режимы».
М-12.02.02-01 Инструкция по конфиденциальному делопроизводству.
Распоряжение генерального директора Филиала № 24-12/4дсп от 09.02.2010 «О предоставлении своевременной информации о прибытии иностранных граждан».
8Термины и сокращения
В стандарте используются термины и сокращения, определенные в каталоге КТ-004, а также следующие локальные термины и сокращения:
АБК: административно-бытовой корпус Филиала.
ДЗО: дочерние, зависимые общества ОАО «Газпром нефть», независимо от организационно-правовой формы.
ДЧ: дежурная часть отдела по режиму и охране управления по режиму и защите информации.
КПП: контрольно-пропускной пункт охраны при входе (въезде), выходе (выезде) на территорию (с территории) охраняемого Объекта или Месторождения.
Инженерно-технические средства охраны (ИТСО): устройства, входящие в состав систем контроля и управления доступом (СКУД), охранной, тревожной сигнализации, охранного телевидения, освещения, оповещения и других систем, предназначенных для охраны объекта.
Компания: ОАО «Газпром нефть».
ЛНА: локальные нормативные акты.
Месторождение: месторождение нефти или газа, где Филиал осуществляет свою хозяйственную деятельность.
Общество: ОАО «Газпромнефть-ННГ».
Объект(ы): отдельное сооружение, строение, помещение Филиала либо их комплекс, включая вахтовые поселки, административно-бытовые корпуса, КПП (а также территория перед КПП, на которой осуществляется осмотр и проверка), и иные здания, кустовая площадка, опасный производственный объект, участок местности или совокупность участков местности, объединенных общей территорией или функциональными признаками, на которых Филиал осуществляет свою хозяйственную деятельность.
ОПО: опасный производственный объект.
Оператор: юридическое лицо (Филиал), организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели и содержание обработки персональных данных.
ОРиО: отдел по режиму и охране управления по режиму и защите информации.
Подрядчики: юридические лица (включая ДЗО) или индивидуальные предприниматели, заключившие с Филиалом договоры на реализацию товаров (работ, услуг), и привлекаемые ими субподрядные организации, в том числе индивидуальные предприниматели.
Посетитель: лицо, допускаемое на Объект или Месторождение по необходимости, связанной с его работой или личной необходимостью.
Сотрудник охраны: работник УРЗИ, охранной организации или отдела вневедомственной охраны территориального органа внутренних дел (далее – ОВО), оказывающей услуги по договору.
Товарно-материальные ценности (ТМЦ): техника, аппаратура, оборудование, механизмы, изделия, материалы, горюче-смазочные материалы (ГСМ) и другие предметы и вещества, представляющие ценность в денежном эквиваленте.
Товарно-транспортная накладная, транспортная накладная (ТТН): основной документ, сопровождающий груз, предназначенный для учета движения товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки автомобильным транспортом.
Транспортное средство (ТС): автотранспортное средство с рабочим объемом двигателя более 50 кубических сантиметров и максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, а также прицепы к нему, подлежащие государственной регистрации, трактора, гусеничная техника, другие самоходные и иные машины.
УРЗИ: управление по режиму и защите информации Филиала.
9Общие положения
Настоящий Стандарт устанавливает единую совокупность мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) людей, въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) ТМЦ на территорию (с территории), а также устанавливает порядок доступа и пребывания работников, посетителей и иных лиц на Объектах и Месторождениях. Нормы пропускного и внутриобъектового режимов также содержатся в иных ЛНА Филиала и совместно согласованных/утвержденных с юридическими и физическими лицами в документах, принятых в соответствии с настоящим Стандартом.
Стандарт является внутренним нормативным документом Филиала, и действует на всех Месторождениях и Объектах.
Задачами процесса являются:
обеспечение безопасности работников Филиала и Подрядчиков, посетителей и иных лиц, находящихся на территории Филиала, в том числе обеспечение антитеррористической защищенности Объектов;
соблюдение действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности;
обеспечение порядка, исключающего перемещение посторонних лиц и транспортных средств на Месторождениях и Объектах, в первую очередь, на ОПО (объекты сбора и подготовки нефти и газа, склады горюче-смазочных материалов и др.);
поддержание порядка при входе (выходе), а также въезде (выезде) на территории Месторождений и Объектов;
предотвращение незаконного выноса (вывоза) с территории Объектов и Месторождений ТМЦ, недопущение вноса (ввоза) на Месторождение и Объект веществ и предметов, запрещенных к перемещению, и других предметов и веществ, которые могут способствовать разрушению инфраструктуры и нарушению технологического процесса на Объектах;
обеспечение сохранности Объектов, служебной документации и ТМЦ;
организация и обеспечение сохранности работниками Филиала и Подрядчиками государственной и коммерческой тайны при выполнении ими функциональных обязанностей и работ;
обеспечение установленного порядка поведения на Месторождениях и Объектах работников Филиала, Подрядчиков и посетителей;
определение порядка и правил движения транспортных средств и перемещения ТМЦ на Месторождениях и Объектах.
С учетом специфических особенностей, конкретной обстановки, организационной структуры подразделения Филиала и масштаба решаемых задач руководителями структурных подразделений Филиала по согласованию с УРЗИ в данных подразделениях могут разрабатываться внутренние инструкции по организации пропускного и внутриобъектового режимов, требования которых не должны противоречить настоящему Стандарту.
Обязанность по разработке/поддержанию в актуальном состоянии Стандарта и других ЛНА Филиала по пропускному и внутриобъектовому режимам, контроль за осуществлением пропускного и внутриобъектового режимов возлагается на УРЗИ, а обязанность по установлению этих режимов на Объектах и Месторождениях – на руководителей соответствующих структурных подразделений Филиала.
Стандарт является приложением к договорам на оказание услуг по охране Объектов и Месторождений, а также может являться приложением к другим договорам финансово-хозяйственной деятельности. Для выполнения требований Стандарта его копия, а также иные ЛНА, касающиеся обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов Компании и Филиала, предоставляются Подрядчику.
Организация ознакомления Подрядчиков и посетителей с требованиями Стандарта (в части касающейся) возлагается на работников Филиала, ответственных за проведение работ (кураторов) и/или организующих доступ, посещение, подготовивших или согласовавших заявку на допуск работников Подрядчика и посетителей.
Стандарт распространяется только на штатные ситуации. Действия работников Филиала, Подрядчиков, посетителей, сотрудников охраны в чрезвычайных ситуациях регламентируются отдельными инструкциями или определяются УРЗИ. При этом генеральным директором Филиала, заместителем генерального директора по безопасности Филиала, начальником УРЗИ, начальником ОРиО, начальником дежурной части ОРиО в силу служебной необходимости может быть дано устное указание сотрудникам охраны на передвижение людей, автотранспорта и перемещение ТМЦ на любом Объекте и Месторождении.
10Пропускной режим
10.1Основные положения
10.1.1Пропускной режим – совокупность мероприятий и правил, регламентирующих порядок входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств на Месторождениях и Объектах и порядок перемещения ТМЦ.
10.1.2Установление пропускного режима на Месторождениях и Объектах предусматривает:
организацию охраны территорий Месторождений и Объектов;
организацию КПП или постов с функциями КПП на охраняемой территории;
создание охраняемого периметра территорий Объектов (локальных зон) и его оснащение необходимыми ИТСО в соответствии с требованиями ЛНА Компании и Филиала;
определение категорий лиц, имеющих право входа на Объекты;
введение системы постоянных, временных, материальных пропусков, определение порядка их учета, выдачи, замены, перерегистрации, возврата, аннулирования и уничтожения;
установление разграничения доступа, выдачу электронных пропусков и других идентификаторов личности, дающих их обладателю право прохода на Объекты и Месторождения;
определение перечня должностных лиц, имеющих право давать и согласовывать заявки и разрешение на оформление и выдачу пропуска;
определение перечня должностных лиц, имеющих право подписи материальных пропусков, иных сопроводительных документов на перемещение ТМЦ;
определение перечня предметов и веществ, запрещенных к перемещению на Объектах и Месторождениях.
10.1.3Вход (выход) людей, въезд (выезд) транспортных средств, ввоз (вывоз) ТМЦ на Объекты и Месторождения (с Объектов и Месторождений) осуществляется через КПП, за исключением тех мест, где КПП отсутствует. Движение автотранспорта по территории Месторождений должно осуществляться только по внутрипромысловым дорогам. Кустовые площадки, въезд на которые возможен беспрепятственно с федеральной дороги Сургут – Салехард, должны быть оборудованы шлагбаумами или распашными воротами. Контроль над их техническим состоянием и своевременным закрытием возлагается на ответственных из числа работников цехов добычи нефти и газа, определенных руководителями этих цехов.
10.1.4Допуск лиц на Объекты и Месторождения, проезд транспортных средств осуществляется при наличии пропуска установленного образца. Пропуска для прохода (проезда) на Объекты и Месторождения предъявляются при наличии КПП сотруднику охраны, или иному должностному лицу в местах, где КПП отсутствует.
10.1.5Документами, удостоверяющим личность работников, посетителей, и иных лиц для их допуска (прохода и проезда) на Объекты и Месторождения для граждан Российской Федерации являются:
паспорт гражданина Российской Федерации;
заграничный паспорт гражданина Российской Федерации;
паспорт гражданина СССР образца 1974 года в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации;
водительское удостоверение;
военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);
служебное удостоверение для работников государственных органов и служб;
свидетельство о рождении;
пропуск или удостоверение установленного образца. Для доступа в АБК действительны пропуска работников ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Газпромнефть-ННГ» при согласовании с принимающей стороной. Для доступа через КПП Суторминского месторождения действительны пропуска ОАО «Холдинг "СИБУР"», его дочерних и зависимых обществ (ООО «НГПК», МГПЗ и др.), удостоверений охранников ООО ЧОО «Кордон» (Приложение 3); для доступа через КПП Вынгаяхинского месторождения и на Муравленковское месторождение, Сеноманский газовый промысел действительны личные пропуска ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и документы сотрудников межрегионального управления охраны ОАО «Газпром» (Приложение 3);
удостоверение частного охранника;
абонемент на посещение (только для спортивных, физкультурных, оздоровительных объектов Филиала).
Для иностранных граждан такими документами являются:
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; либо:
свидетельство о разрешении на работу иностранного гражданина на территории Российской Федерации.
10.1.6Коренные жители и их родственники допускаются на территории традиционного природопользования, расположенные на месторождениях или в непосредственной близости от Объектов, по спискам или списочным пропускам, представленным в УРЗИ соответствующим структурным подразделением Филиала по работе с коренным населением или по документам, удостоверяющим личность.
10.1.7Беспрепятственно (без осмотра) пропускаются через КПП и на все Объекты и Месторождения:
полномочные представители Президента Российской Федерации в Федеральном округе, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, сотрудники Администрации Президента Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, ФСО России на любом виде транспорта с уведомлением УРЗИ;
Председатель Совета директоров, Председатель Правления, их заместители, члены Правления, руководства Аппарата Правления ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть» на любом виде транспорта с уведомлением УРЗИ;
генеральный директор Филиала, его заместители и следующие с ними лица на любом виде транспорта;
начальник УРЗИ, работники отдела экономической безопасности УРЗИ, начальник ОРиО, начальник ДЧ, старший инспектор ОРиО, главные специалисты УРЗИ на любом виде транспорта;
старшие инспектора тревожных групп и инспектора тревожных групп ДЧ на служебном автотранспорте, за исключением проезда к объектам управления материально-технического обеспечения Филиала;
расчеты пожарных и аварийных машин на служебном автотранспорте для ликвидации пожаров, аварий и других стихийных бедствий;
работники скорой медицинской помощи на служебном автотранспорте при вызове на объект;
сотрудники правоохранительных и других контролирующих органов при исполнении служебных (должностных) обязанностей, предусмотренных федеральным законодательством РФ;
сотрудники управления охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды;
сотрудники отдела внутреннего аудита;
члены постоянно действующей комиссии по производственному контролю и охране труда;
другие лица и автотранспорт с разрешения генерального директора Филиала или заместителя генерального директора Филиала по безопасности.
О вызове машины скорой медицинской помощи, аварийных бригад и пожарных команд руководитель Объекта, на который выезжает указанный автотранспорт, обязан поставить в известность ОРиО и сотрудников охраны на КПП. Сотрудники охраны, получившие указанную информацию из любых источников, должны незамедлительно сообщить ее в ДЧ. Осмотр автомобилей скорой медицинской помощи при выезде с больными (пострадавшими) не производится, на КПП отмечается количество вывезенных больных (пострадавших) с указанием, по возможности, сопровождающего медицинского персонала.
10.1.8Допуск через КПП Филиала работников и автотранспорт сторонних организаций (юридических лиц) и физических лиц, следующих через КПП Филиала транзитом для производства работ исключительно на своих внутренних объектах (ОАО «Тюменьэнерго», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ОАО «Холдинг "СИБУР"», его дочерних и зависимых обществ (ООО «Ноябрьский газоперерабатывающий комплекс» и других)), осуществляется по пропускам, оформляемым при представлении указанными юридическими и физическими лицами документов, подтверждающих необходимость выдачи пропуска, по возможности, с согласованием структурного подразделения Филиала, или иных лиц по направлению деятельности указанных юридических и физических лиц (администрации муниципального образования г. Муравленко и другие). Также такой допуск может предусматриваться отдельными совместно согласованными с юридическими и физическими лицами документами (соглашениями, инструкциями, положениями и т.п.), в т.ч. по пропускам, выдаваемым самими юридическими или физическими лицами. Юридические и физические лица, осуществляющие свою деятельность на территории Филиала или рядом с этой территорией, и не связанные договорными обязательствами с Филиалом или его подрядчиками, должны также пройти процедуру согласования пропуска, определяемую локальными нормативными актами Филиала.
10.2Виды пропусков и их назначение
10.2.1Пропуска для прохода (проезда) на территорию (с территории) Объекта или Месторождения, вывоза (ввоза) ТМЦ подразделяются:
по срокам действия: на постоянные и временные;
по назначению: на личные, материальные, транспортные, пропуска рыбака-охотника;
по материальному носителю: на электронные, бумажные и списочные.
10.2.2Все пропуска (за исключением пропусков ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Газпромнефть-ННГ», ООО «Газпром Добыча Ноябрьск», ОАО «Холдинг «СИБУР» и его дочерних и зависимых обществ, и других, определенных иными ЛНА Филиала, инструкциями или соглашениями) оформляются в отделе по режиму и охране (бюро пропусков) в соответствие с заявками установленной формы (Ш-12.01.02-01 и
Ш-12.01.02-02), подписываются начальником отдела по режиму и охране или его заместителем, заверяются оттиском штампа «Для пропусков» или «Управление по режиму и защите информации» и выдаются под роспись пользователям пропусков, их руководителям или лицам, ответственным за выдачу пропусков в структурном подразделении Филиала или у Подрядчика. Заявки на оформление пропусков не подлежат регистрации, предусмотренной соответствующими нормативно-методическими документами, регламентирующими данный процесс. В случае несоответствия заявки требованиям установленной формы, недостаточности данных, отсутствия установленных сносок в заявке и/или обоснования для выдачи пропуска, УРЗИ может затребовать дополнительную информацию или отказать в рассмотрении заявки.
10.2.3Для доступа людей и автотранспорта на Месторождения и Объекты дополнительно согласовываются заявки на людей и автотранспорт в следующих структурных подразделениях:
В управлении транспортного обеспечения и дорожного обслуживания Филиала:
для доступа на Меретояхинское месторождение через КПП ООО «Роснефть-Пурнефтегаз».
В отделе по защите государственной тайны ОАО «Газпромнефть-ННГ» и в секторе по защите информации управления по режиму и защите информации Филиала:
для доступа с фото-, кино-, видео- и аудиоаппаратурой, портативными компьютерами (ноутбуками), иными средствами снятия информации с технических каналов связи (с указанием их модели и номера), за исключением мобильных телефонов и флэш-карт.
В отделе по защите государственной тайны ОАО «Газпромнефть-ННГ»:
для осуществления доступа иностранным гражданам и работникам иностранных компаний, предприятий и организаций, при заблаговременном представлении ксерокопий их паспортов (на специалистов также требуется предоставление программы их пребывания). При этом максимальный срок действия пропуска для иностранных граждан составляет 3 месяца.
В управлении по подготовке и сдаче нефти и газа (УПСНиГ) Филиала:
для доступа на центральные пункты сбора цехов подготовки и перекачки нефти (ЦПС ЦППН).
В управлении социального обеспечения (административно-хозяйственном отделе) Филиала:
- для доступа рабочих, строителей, уборщиц и других лиц в хозяйственные, подвальные и иные подсобные помещения в АБК.
10.2.4Личные постоянные пропуска Филиала (электронные и бумажные) выдаются лицам, принятым на постоянную или временную на период отсутствия основного работника работу в Филиал или ДЗО, и рабочее место которых располагается на Объекте, а также иным лицам по согласованию с УРЗИ.
10.2.5Временные пропуска оформляются на лиц, командированных (в т.ч. с Компании) или временно работающих на Объектах и Месторождениях на период проведения работ, как правило, на срок не более 1 года (до 31 декабря текущего года). По согласованию с УРЗИ такой срок может быть увеличен (например, на период действия договора). Также временные пропуска выдаются физическим лицам или организациям, не являющимися Подрядчиками Филиала, но которые (работники которых) осуществляют свою деятельность на Месторождениях или в непосредственной близости от них и следуют на работу транзитом через КПП Филиала.
10.2.6Проезд транспортных средств на Объекты и Месторождения осуществляется по транспортным пропускам (в исключительных случаях – по списочным пропускам). Ответственность за их своевременное оформление и представление на согласование в ОРиО возлагается на руководителей подразделений Филиала, курирующих Подрядчика, и руководителей подрядных организаций.
10.2.7Все выданные (оформленные) пропуска должны бережно храниться, и сдаваться, как правило, по месту их получения в связи с окончанием срока их действия (за исключением списочных пропусков), прекращением трудовых отношений с работодателем, изменением места работы или должности, либо в ОРиО должна предоставляться Подрядчиком копия акта об их уничтожении. Подрядчик должен сообщать в ОРиО в письменном виде обо всех работниках, уволенных с организации, об утерянных пропусках работников, об изменении персональных данных работников, а также об автотранспорте, который больше не привлекается Подрядчиком для выполнения работ/оказания услуг, в течение 3 суток с момента наступления указанных событий, с подтверждением полученной ОРиО информацией всеми возможными способами, для аннулирования соответствующих пропусков. Данные требования закрепляются в договорах с Подрядчиками. При увольнении работника Филиала обязанность по изъятию пропуска возлагается на руководителя структурного подразделения Филиала. При увольнении работника Подрядчика обязанность по изъятию пропуска возлагается на руководителя Подрядчика и начальника курирующего подразделения Филиала. Указанные лица несут персональную ответственность за изъятие и последующую сдачу недействительного пропуска в ОРиО. Обо всех утерянных, утративших силу и аннулированных пропусках сообщается сотрудникам охраны и на все КПП.
10.2.8По согласованию с УРЗИ срок действия временного пропуска может быть продлен на определенное время. Подрядчик может инициировать централизованное продление пропусков за 2 месяца до окончания их срока действия.
10.2.9На КПП должны иметься образцы всех видов действующих пропусков, оттисков печатей, штампов, а также подписей лиц, имеющих право подписывать пропуска. Такая документация должна храниться на КПП в недоступном для посторонних лиц месте.
10.3Порядок подачи заявок, оформления, выдачи, возврата и изъятия электронных и личных бумажных пропусков
10.3.1Электронный пропуск (магнитная карта доступа) выдается для прохождения на Объекты, оборудованные СКУД.
10.3.2Постоянный или временный пропуск на бумажном носителе (личный бумажный пропуск) выдается работникам Филиала и ДЗО, а также Подрядчиков, чьи рабочие места организованы на Объектах и Месторождениях, не оборудованных СКУД.
10.3.3По отдельному согласованию с УРЗИ электронные и личные бумажные пропуска для работников сторонних организаций или Подрядчиков на календарный год оформляет служба безопасности (служба контроля, подразделение по режиму и защите информации) данной организации, которая самостоятельно осуществляет своевременную выдачу, замену, аннулирование и изъятие данных пропусков, и берет на себя полную ответственность за указанную работу. Постоянный и временный пропуск работников этих организаций с нанесенной на него информацией о его пользователе (фотография; фамилия, имя, отчество и т.д.), дает право доступа, нахождения и работы на Объектах и Месторождениях, где осуществляет свою деятельность данный работник. По согласованию с УРЗИ руководителям данных организаций могут быть выданы электронные пропуска Филиала.
10.3.4Лица, имеющие просроченный временный пропуск, допускаются на объект в общем порядке, установленном для посетителей, при этом просроченный пропуск изымается сотрудниками охраны с составлением акта. Аналогично изымаются пропуска с составлением акта, при наличии признаков значительных повреждений или пропуска без заполнения необходимых реквизитов.
10.3.5Бизнес-роли и их исполнители
Таблица 1
Бизнес-роли
|
Организационные единицы
|
Работник
|
Работник Филиала
|
Подрядчик
|
организации и предприятия, осуществляющие работы/оказывающие услуги на договорной основе с Филиалом (в порядке исключения – на основании гарантийных писем или решений конкурсной комиссии), включая ДЗО, и привлекаемые ими субподрядные организации, а также физические лица, осуществляющие свою деятельность на основе хозяйственных договоров
|
Руководитель структурного подразделения
|
Начальник структурного подразделения Филиала либо лицо, исполняющее его обязанности
|
Служба безопасности
|
Управление по режиму и защите информации
|
10.3.6Схема процесса приведена в приложении 2.
10.3.7Входы
Таблица 2
Наименование входа
|
Тип
|
1.Проведение работ на Объекте и Месторождении
|
Событие
|
10.3.8Выходы
Таблица 3
Наименование выхода
|
Тип
|
1.Пропуск, сданный в Службу безопасности или Подрядчику
|
Событие
| |
